Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 27010003 - DATA: 27/01/2025
MARIA MARCIANA NASARO COSTA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
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1.374,84 |
1.374,84 |
1.374,84 |
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EMPENHO: 27010009 - DATA: 27/01/2025
BACHÁ & CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025. DE INTERESSE DA SECRETARIA D [...]
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29.954,80 |
29.954,80 |
29.954,80 |
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EMPENHO: 27010007 - DATA: 27/01/2025
CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE BOLSAS, CAMISAS E ESTOJOS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025. NESTA MUNICIPALIDADE,
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22.800,00 |
22.800,00 |
22.800,00 |
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EMPENHO: 27010012 - DATA: 27/01/2025
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 27010010 - DATA: 27/01/2025
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS, A SER REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 27010006 - DATA: 27/01/2025
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICA, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 27010005 - DATA: 27/01/2025
DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NEUROLOGISTA NO ATENDIMENTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.263,16 |
1.263,16 |
1.263,16 |
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EMPENHO: 27010001 - DATA: 27/01/2025
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE JANEIRO DE 2025
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 27010002 - DATA: 27/01/2025
M L DA SILVA LOBO - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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410,00 |
410,00 |
410,00 |
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EMPENHO: 24010018 - DATA: 24/01/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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996,00 |
996,00 |
996,00 |
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EMPENHO: 24010005 - DATA: 24/01/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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248,10 |
248,10 |
248,10 |
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EMPENHO: 24010025 - DATA: 24/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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GABINETE
PAGAMENTO REF. A RENTEÇOES PREVIDENCIARIAS NESTA DATA.
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12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010024 - DATA: 24/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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GABINETE
PAGAMENTO REF. A RETENÇOES DE IRRF NESTA DATA. PROCURADORIA
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15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010023 - DATA: 24/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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GABINETE
PAGAMENTO REF. A RETENÇOES DE IRRF NESTA DATA.
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10.519,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010026 - DATA: 24/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REF. A RETENÇOES PREVIDENCIARIAS NESA DATA.
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23.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010116 - DATA: 24/01/2025
MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS [...]
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684,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010115 - DATA: 24/01/2025
ORISVALDO BRAGA DA SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE [...]
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526,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010114 - DATA: 24/01/2025
VALDES SANTOS ALVES
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SED [...]
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842,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010113 - DATA: 24/01/2025
JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SED [...]
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842,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010112 - DATA: 24/01/2025
FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SED [...]
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842,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010111 - DATA: 24/01/2025
FRANCISCO DE ASSIS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE [...]
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684,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010110 - DATA: 24/01/2025
FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEI [...]
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842,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010109 - DATA: 24/01/2025
FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE [...]
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736,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010108 - DATA: 24/01/2025
FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA S [...]
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842,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010107 - DATA: 24/01/2025
NATANAEL ADRIANO DA SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA S [...]
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473,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010106 - DATA: 24/01/2025
MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SE [...]
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789,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010105 - DATA: 24/01/2025
MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2024 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS [...]
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736,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010104 - DATA: 24/01/2025
MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SE [...]
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684,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010103 - DATA: 24/01/2025
ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIP [...]
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736,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010102 - DATA: 24/01/2025
ANTONIO RENER DANIEL
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIP [...]
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578,95 |
0,00 |
0,00 |
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