Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10110036 - DATA: 10/11/2025
MARIA SIMONE B. XAVIER
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS NA TENDA AÇÃO COM A COMUNIDADE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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1.254,74 |
1.254,74 |
1.254,74 |
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EMPENHO: 10110035 - DATA: 10/11/2025
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA OR ADESÃO E COMPROMISSO ( ILUMINAÇÃ [...]
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153,00 |
153,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10110034 - DATA: 10/11/2025
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 004/2025-CE ( EXTRA [...]
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676,00 |
676,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10110033 - DATA: 10/11/2025
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA OR ADESÃO E COMPROMISSO )PROGRAMA S [...]
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153,00 |
153,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10110025 - DATA: 10/11/2025
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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463,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10110014 - DATA: 10/11/2025
VALDIANA SILVA FERREIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL SR.ANTONIO FERNANDO FERREIRA MARTINS,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO- FUNDO GERAL DESTE MUNICIPIO,REF O [...]
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455,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10110024 - DATA: 10/11/2025
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
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SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR O TIME DE FUTEBOL MASCULINO A CAMPEONATO INTERMUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE A QUIXERAMOBIM/CE.
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2.505,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10110022 - DATA: 10/11/2025
FRANCISCO LEANDRO SILVA LOPES
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SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 15º TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE, NESTA MUNICIPALIDADE.
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5.789,47 |
5.789,47 |
5.789,47 |
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EMPENHO: 10110021 - DATA: 10/11/2025
ANTONIO CÉSAR RABELO LEAL
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SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3º VAQUEJADA NO PARQUE ALGAROBA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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3.157,89 |
3.157,89 |
3.157,89 |
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EMPENHO: 10110031 - DATA: 10/11/2025
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DA ILUMINAÇÃO NA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE, [...]
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3.448,26 |
3.448,26 |
3.448,26 |
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EMPENHO: 10110030 - DATA: 10/11/2025
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO BAIRRO AÇUDINHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE [...]
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623,85 |
623,85 |
623,85 |
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EMPENHO: 10110092 - DATA: 10/11/2025
E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REF. RESTO A PAGAR
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13.507,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10110091 - DATA: 10/11/2025
E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REF. RESTO A PAGAR
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19.492,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10110018 - DATA: 10/11/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
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6.006,07 |
6.006,07 |
6.006,07 |
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EMPENHO: 10110017 - DATA: 10/11/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZAS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
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3.001,23 |
3.001,23 |
3.001,23 |
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EMPENHO: 10110003 - DATA: 10/11/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ) - DESTA MUNICIPALIDADE. CON [...]
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26.854,30 |
26.854,30 |
0,00 |
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EMPENHO: 10110002 - DATA: 10/11/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO [...]
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67.812,00 |
67.812,00 |
67.812,00 |
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EMPENHO: 10110001 - DATA: 10/11/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE [...]
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41.426,61 |
41.426,61 |
0,00 |
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EMPENHO: 10110043 - DATA: 10/11/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), LOCALIZADA NA COMUNIDADE D [...]
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127,29 |
127,29 |
127,29 |
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EMPENHO: 10110090 - DATA: 10/11/2025
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTES DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDO DOS SERVIDORES ATIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS [...]
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105.916,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10110015 - DATA: 10/11/2025
LM CAMPOS EIRELI ME.
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE VENTILADORES PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO ( ANEXO POL [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 10110014 - DATA: 10/11/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE AGUAS MINERAIS DE 500ML PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DO ENEM 2025, A SER REALIZADO NO DIA 16 [...]
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3.556,50 |
3.556,50 |
3.556,50 |
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EMPENHO: 07110011 - DATA: 07/11/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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2.315,16 |
2.315,16 |
2.315,16 |
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EMPENHO: 07110008 - DATA: 07/11/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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91,56 |
91,56 |
91,56 |
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EMPENHO: 07110002 - DATA: 07/11/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS REFERNTE A ENVIO DE INFORMAÇÕES INTEMPESTIVAS SOBRE O SISOBRA.
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3.402,11 |
3.402,11 |
3.402,11 |
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EMPENHO: 07110004 - DATA: 07/11/2025
JACINTA DE FATIMA SOUSA DA SILVA
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA EVENTO NA REGIÇÃO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.257,89 |
2.257,89 |
2.257,89 |
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EMPENHO: 07110187 - DATA: 07/11/2025
ADERVAL PEREIRA DE ARAUJO
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SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA DISTRITO DE SÃ [...]
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1.052,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110012 - DATA: 07/11/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE RESMAS DE PAPEIS A4 A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE.
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19.200,00 |
19.200,00 |
14.395,20 |
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EMPENHO: 07110440 - DATA: 07/11/2025
JOSE RODRIGUES DA SILVA - FORTALEZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. RESTO A PAGAR
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3.240,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110439 - DATA: 07/11/2025
JOSE RODRIGUES DA SILVA - FORTALEZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. RESTO A PAGAR
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6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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