Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 07110438 - DATA: 07/11/2025
JOSE RODRIGUES DA SILVA - FORTALEZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. RESTO A PAGAR
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1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110432 - DATA: 07/11/2025
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. RESTO A PAGAR
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2.882,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110431 - DATA: 07/11/2025
MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. RESTO A PAGAR
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1.186,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110430 - DATA: 07/11/2025
ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPEZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. RESTO A PAGAR
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16.354,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110429 - DATA: 07/11/2025
Y2- INOVAÇAO SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. RESTO A PAGAR
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2.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110014 - DATA: 07/11/2025
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS10,15,17,24 E 29 DE NOVEMBRO DE 2025 [...]
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9.024,11 |
9.024,11 |
9.024,11 |
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EMPENHO: 07110006 - DATA: 07/11/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
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355,00 |
355,00 |
355,00 |
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EMPENHO: 07110005 - DATA: 07/11/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
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1.326,00 |
1.326,00 |
1.326,00 |
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EMPENHO: 07110003 - DATA: 07/11/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
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3.459,25 |
3.459,25 |
3.459,25 |
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EMPENHO: 07110437 - DATA: 07/11/2025
MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
REF. RESTO A PAGAR
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5.539,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110436 - DATA: 07/11/2025
MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
REF. RESTO A PAGAR
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2.373,87 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110435 - DATA: 07/11/2025
MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
REF. RESTO A PAGAR
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791,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110434 - DATA: 07/11/2025
MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
REF. RESTO A PAGAR
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791,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110433 - DATA: 07/11/2025
MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
REF. RESTO A PAGAR
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3.956,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110016 - DATA: 07/11/2025
J R COELHO TAVARES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
O FORNECIMENTO DE COFEE BREAK E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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127.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110015 - DATA: 07/11/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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353,16 |
353,16 |
353,16 |
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EMPENHO: 07110013 - DATA: 07/11/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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26,16 |
26,16 |
26,16 |
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EMPENHO: 07110009 - DATA: 07/11/2025
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE, PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTA COM NEUROLOGISTA COM PERCUSSO DE CARIDADE A FORTALEZA.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 07110007 - DATA: 07/11/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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1.543,44 |
1.543,44 |
1.543,44 |
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EMPENHO: 07110010 - DATA: 07/11/2025
CARLOS JOSÉ BITTENCOURT
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO DA BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
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190,00 |
190,00 |
190,00 |
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EMPENHO: 07110411 - DATA: 07/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUA RETENÇÕES FEITA SOBRE SEUS PAGAMENTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. DE SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA.
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94,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110410 - DATA: 07/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUA RETENÇÕES FEITA SOBRE SEUS PAGAMENTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. DE DANIELLE QUEIROZ BARBOSA.
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98,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110409 - DATA: 07/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUA RETENÇÕES FEITA SOBRE SEUS PAGAMENTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. DE SAMARA BRAZ DA SILVA.
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98,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110408 - DATA: 07/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUA RETENÇÕES FEITA SOBRE SEUS PAGAMENTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. DE FRANCISCA CLEA TOBIAS MUNIS.
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90,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110407 - DATA: 07/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUA RETENÇÕES FEITA SOBRE SEUS PAGAMENTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. DE ANA EDINA INACIO DA SILVA.
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94,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110406 - DATA: 07/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUA RETENÇÕES FEITA SOBRE SEUS PAGAMENTOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD. DE DAVID AIRES DE SOUS [...]
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85,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110405 - DATA: 07/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUA RETENÇÕES FEITA SOBRE SEUS PAGAMENTOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD. DE GESKA DIAS BARROSO.
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85,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110404 - DATA: 07/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUA RETENÇÕES FEITA SOBRE SEUS PAGAMENTOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD. DE IANDRA KARINE SAMPA [...]
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85,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110403 - DATA: 07/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUA RETENÇÕES FEITA SOBRE SEUS PAGAMENTOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD. DE DANIELE LUSTOSA SAN [...]
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85,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110402 - DATA: 07/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUA RETENÇÕES FEITA SOBRE SEUS PAGAMENTOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD. DE MARIA NAIRES GALDIN [...]
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93,90 |
0,00 |
0,00 |
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