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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010023 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010023
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.088 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/01/2024 2024 77,52
06/03/2024 2024 78,40
30/04/2024 2024 77,70
30/04/2024 2024 79,04
03/07/2024 2024 79,14
03/07/2024 2024 79,04
03/07/2024 2024 78,45
29/08/2024 2024 78,44
29/08/2024 2024 78,90
Quantidade: 9 Valor total: 706,63

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/03/2024 08030120 2024 77,52
10/04/2024 10040116 2024 78,40
20/05/2024 20050015 2024 77,70
04/07/2024 04070186 2024 79,14
04/07/2024 04070243 2024 79,04
04/07/2024 04070244 2024 79,04
04/07/2024 04070245 2024 78,45
10/09/2024 10090107 2024 78,90
Quantidade: 8 Valor total: 628,19
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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