| Data |
Número |
Orgão
Histórico |
Valor |
Fase |
Mais |
| 06/12/2021 |
30110108
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
R$ 1.549,60 |
LIQUIDADO |
|
| 06/12/2021 |
06120008
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS,A SEREM DESTINADAS A DOAÇÃO AS FAMILIAS RECONHECIDAMENTES CARENTES EM SITUAÇÃO DE VULMERABILIDADE,PRINCIPALMENTE ÁS MAIS AFETADAS PELA PANDEMIA,NO MUN [...]
|
R$ 7.626,00 |
EMPENHADO |
|
| 06/12/2021 |
06120005
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DES [...]
|
R$ 1.433,50 |
EMPENHADO |
|
| 06/12/2021 |
06120002
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS,A SEREM DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITA,PARA A DOAÇÃO AS FAMILIAS RECONHECIDAMENTES CARENTES EM SITUAÇÃO DE VULMERABILIDADE SOCIAL,PRINCIPALMENTE Á [...]
|
R$ 25.296,66 |
EMPENHADO |
|
| 06/12/2021 |
30110107
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
R$ 3.120,00 |
LIQUIDADO |
|
| 06/12/2021 |
06120001
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS,A SEREM DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITA,PARA A DOAÇÃO AS FAMILIAS RECONHECIDAMENTES CARENTES EM SITUAÇÃO DE VULMERABILIDADE SOCIAL,PRINCIPALMENTE Á [...]
|
R$ 14.992,01 |
EMPENHADO |
|
| 06/12/2021 |
06120004
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD JUNTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
R$ 1.445,70 |
EMPENHADO |
|
| 06/12/2021 |
06120007
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS,A SEREM DESTINADAS A DOAÇÃO AS FAMILIAS RECONHECIDAMENTES CARENTES EM SITUAÇÃO DE VULMERABILIDADE,PRINCIPALMENTE ÁS MAIS AFETADAS PELA PANDEMIA,NO MUN [...]
|
R$ 3.813,00 |
EMPENHADO |
|
| 06/12/2021 |
06120003
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 457,50 |
EMPENHADO |
|
| 06/12/2021 |
06120006
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 4.404,20 |
EMPENHADO |
|
| 03/12/2021 |
27100026
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
R$ 262,90 |
LIQUIDADO |
|
| 03/12/2021 |
02120019
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
R$ 800,00 |
PAGO |
|
| 03/12/2021 |
02120009
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
|
R$ 300,00 |
LIQUIDADO |
|
| 03/12/2021 |
01120006
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE DESLOCAMENTO,AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO.
|
R$ 160,00 |
PAGO |
|
| 03/12/2021 |
01120009
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
R$ 5.130,00 |
LIQUIDADO |
|
| 03/12/2021 |
02120016
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
|
R$ 600,00 |
LIQUIDADO |
|
| 03/12/2021 |
02120016
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
R$ 600,00 |
PAGO |
|
| 03/12/2021 |
01120010
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LIVROS DE PONTO DESTINADOS AS DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
R$ 1.125,60 |
PAGO |
|
| 03/12/2021 |
01070322
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2 [...]
|
R$ 1.600,00 |
PAGO |
|
| 03/12/2021 |
01070326
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A [...]
|
R$ 1.100,00 |
PAGO |
|
| 03/12/2021 |
01060167
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENICA SOCIAL,EM VISITAS AS FAMILIAS NAS DIVERSAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, [...]
|
R$ 1.578,95 |
PAGO |
|
| 03/12/2021 |
01090402
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS APRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES [...]
|
R$ 1.100,00 |
PAGO |
|
| 03/12/2021 |
02120010
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
R$ 300,00 |
PAGO |
|
| 03/12/2021 |
26110127
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO E RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBO-SA [...]
|
R$ 1.400,00 |
PAGO |
|
| 03/12/2021 |
01110174
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO,DESTE MUNICIPIO,
|
R$ 2.122,50 |
PAGO |
|
| 03/12/2021 |
01100081
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO E DA NF.00594,REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS,DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA A MANUTE [...]
|
R$ 29.395,75 |
PAGO |
|
| 03/12/2021 |
01100097
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
|
R$ 1.026,90 |
LIQUIDADO |
|
| 03/12/2021 |
02120021
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES [...]
|
R$ 550,00 |
PAGO |
|
| 03/12/2021 |
26110145
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SANDUICHES NATURAIS DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM) - SEGUNDO DIA DE PROVAS - COMPLEMENTO, NA SEDE DE CARIDA [...]
|
R$ 1.000,00 |
PAGO |
|
| 03/12/2021 |
02120018
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
|
R$ 650,00 |
LIQUIDADO |
|
| 03/12/2021 |
02120019
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
|
R$ 800,00 |
LIQUIDADO |
|
| 03/12/2021 |
08110001
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MÃO DE OBRA MECANICO GERAL, ELETRICA, FUNILARIA E PINTURA, REALZADO EM VEÍCULO ESCOLAR - ONIBUS DE PLACAS OSQ-4391 A DIESEL PERTENCENTE A S [...]
|
R$ 7.600,00 |
PAGO |
|
| 03/12/2021 |
19110003
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
R$ 3.022,80 |
LIQUIDADO |
|
| 03/12/2021 |
01100097
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNIC [...]
|
R$ 1.026,90 |
PAGO |
|
| 03/12/2021 |
02120018
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
R$ 650,00 |
PAGO |
|
| 03/12/2021 |
02120009
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
R$ 300,00 |
PAGO |
|
| 03/12/2021 |
19110002
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
R$ 1.112,10 |
LIQUIDADO |
|
| 03/12/2021 |
01110173
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO COMDEC- COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, NO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ASSISTENCIAL AS FAMILIA [...]
|
R$ 1.100,00 |
PAGO |
|
| 03/12/2021 |
01070324
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 [...]
|
R$ 2.545,05 |
PAGO |
|
| 03/12/2021 |
26110140
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
R$ 160,00 |
LIQUIDADO |
|
| 03/12/2021 |
02120011
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
R$ 300,00 |
PAGO |
|
| 03/12/2021 |
26110141
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
R$ 336,84 |
LIQUIDADO |
|
| 03/12/2021 |
02120011
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
|
R$ 300,00 |
LIQUIDADO |
|
| 03/12/2021 |
26110143
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
A AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,PARA A INSTALAÇÃO A SALA DE APOIO DO INCRA,NESTE MUNICIPIO.
|
R$ 3.200,00 |
PAGO |
|
| 03/12/2021 |
16110013
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
|
R$ 610,00 |
LIQUIDADO |
|
| 03/12/2021 |
01070328
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES [...]
|
R$ 250,00 |
PAGO |
|
| 03/12/2021 |
02120003
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
R$ 319,66 |
LIQUIDADO |
|
| 03/12/2021 |
03050171
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.
|
R$ 1.100,00 |
PAGO |
|
| 03/12/2021 |
03050169
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.
|
R$ 1.100,00 |
PAGO |
|
| 03/12/2021 |
02120008
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
|
R$ 300,00 |
LIQUIDADO |
|
| 03/12/2021 |
02120017
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
|
R$ 650,00 |
LIQUIDADO |
|
| 03/12/2021 |
01110174
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
|
R$ 2.122,50 |
LIQUIDADO |
|
| 03/12/2021 |
02120010
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
|
R$ 300,00 |
LIQUIDADO |
|
| 03/12/2021 |
01120008
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
R$ 1.000,00 |
PAGO |
|
| 03/12/2021 |
01120009
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A DIVERSOS EVENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
R$ 5.130,00 |
PAGO |
|
| 03/12/2021 |
02120008
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
R$ 300,00 |
PAGO |
|
| 03/12/2021 |
26110139
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
R$ 160,00 |
LIQUIDADO |
|
| 03/12/2021 |
02120017
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
R$ 650,00 |
PAGO |
|
| 03/12/2021 |
24110002
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
R$ 2.776,56 |
LIQUIDADO |
|
| 03/12/2021 |
24110001
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
R$ 2.139,50 |
LIQUIDADO |
|
CORONAVÍRUS (COVID-19): 
