| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/06/2025 |
25040043
ARI PAULA BOTELHO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR EXECUTIVO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO, POR SUA PARTICIPAÇÃO NO FNAS PELO BRASIL - ETAPA CEARÁ/CE, REAL [...]
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PAGO |
137,50 |
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| 20/06/2025 |
23050017
RICARDO SAVIO SILVIA LIMA
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO SR.RICARDO SAVIO SILVIA LIMA ACIMA MENDICIONADO PARA O QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS 2025 FORTALECENDO [...]
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PAGO |
275,00 |
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| 20/06/2025 |
19050021
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C/ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS) DESTINADO AO, PACIENTE SR. ALFRDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE [...]
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PAGO |
500,00 |
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| 20/06/2025 |
17060002
FELIPE UCHOA ROCHA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE [...]
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PAGO |
400,00 |
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| 20/06/2025 |
16060010
PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE NOTBOOKS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS PROGRAMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.577,32 |
|
| 20/06/2025 |
16050021
ADRIANA MARIA SANTOS BARBOSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO PRESENCIAL NE DO ENCONTRO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - EDU [...]
|
PAGO |
825,00 |
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| 20/06/2025 |
16050020
MARIA CLAUDIA VASCONCELOS DE ABREU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO PRESENCIAL NE DO ENCONTRO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - EDU [...]
|
PAGO |
825,00 |
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| 20/06/2025 |
16050017
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 B SANTA CLARA) ) DESTINADO AOS, PACIENTES PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE [...]
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PAGO |
1.000,00 |
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| 20/06/2025 |
13030033
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 28 [...]
|
PAGO |
35.003,01 |
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| 20/06/2025 |
13030030
POSTO ALTAS HORAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PARTE DE PAGAMENTO DA NF DE Nº503, DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA M [...]
|
PAGO |
34.416,68 |
|
| 20/06/2025 |
12050066
KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRIMEIRA INFANCIA EM PRIMEIRO LUGAR - UM COMPROMISSO PERMANENTE, REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO D [...]
|
PAGO |
137,50 |
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| 20/06/2025 |
11060024
W.T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ALTO SÃO PEDRO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. CONFORME CONVEN [...]
|
PAGO |
124.773,14 |
|
| 20/06/2025 |
11060023
RICARDO SAVIO SILVIA LIMA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO SR.RICARDO SAVIO SILVIA LIMA ACIMA MENDICIONADO PARA O QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE AL [...]
|
PAGO |
275,00 |
|
| 20/06/2025 |
09060027
ROBSON MARQUES BRAZ
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE CAMPOS BELOS A LAGOA DO JUVENAL, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
526,32 |
|
| 20/06/2025 |
09060026
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VIS [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 20/06/2025 |
09060025
MARCOS MATHUES DE SOUSA SILVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA DE DEUS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
842,11 |
|
| 20/06/2025 |
08050033
MARIA AMANDA LOPES COSTA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA DIÁRIA CONCEDIDA A VICE-PREFEITA SRA MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GOVERNANÇA DO TURISMO E FORTALECIMENTO DO SERTÃO CENTR [...]
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PAGO |
550,00 |
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| 20/06/2025 |
07040037
MARIA AMANDA LOPES COSTA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIDA A VICE PREFEITA MARIA AMANDA LOPES COSTA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO LIVRO CHICO BELO O MENINO QUE SE TORNOU MESTRE DO COURO NA [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 20/06/2025 |
06060017
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA.
|
PAGO |
2.000,00 |
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| 20/06/2025 |
06060016
ROBSON MARQUES BRAZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CAMPOS BELOS A FORTALEZA.
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 20/06/2025 |
06030032
CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 20/06/2025 |
05060039
FRANCISCO GERSON DE PAULO SOUSA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - ESPORTE 3º TEMPOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
526,32 |
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| 20/06/2025 |
05060038
ANTONIO JOSE DE AZEVEDO BERNARDO
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 4º TRADICIONAL TORNEIO BARCELONA NA COMUNIDADE BEIRA RIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 20/06/2025 |
05060013
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
139,51 |
|
| 20/06/2025 |
05060012
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO APOIO A SAUDE COMUNIDADE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 .
|
PAGO |
49,26 |
|
| 20/06/2025 |
05060011
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
386,17 |
|
| 20/06/2025 |
05060010
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
139,42 |
|
| 20/06/2025 |
05060009
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.833,17 |
|
| 20/06/2025 |
05060008
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
139,42 |
|
| 20/06/2025 |
05060007
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
2.788,37 |
|
| 20/06/2025 |
05060006
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
141,81 |
|
| 20/06/2025 |
05060005
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
140,13 |
|
| 20/06/2025 |
05060004
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
139,42 |
|
| 20/06/2025 |
05060003
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.750,07 |
|
| 20/06/2025 |
05060002
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
2.852,36 |
|
| 20/06/2025 |
05050033
FRANCISCA CAROLINE MENDONCA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO EVENTO I FORUM REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO CERTAO CENTRAL, ABORDANDO OS BLOCO [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 20/06/2025 |
05050032
GABRIELA TAVARES NUNES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO EVENTO I FORUM REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO CERTAO CENTRAL, ABORDANDO OS BLOCO [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 20/06/2025 |
05050031
IRANILDO SILVA BARROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO EVENTO I FORUM REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO CERTAO CENTRAL, ABORDANDO OS BLOCO [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 20/06/2025 |
05050030
MARIA AMANDA LOPES COSTA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA DIÁRIA CONCEDIDA A VICE-PREFEITA SRA MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO CARAVANA CEARA UM SÓ, PROGRAMA GOVERNANÇA INTERFERATIVA, [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 20/06/2025 |
03040104
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENT [...]
|
PAGO |
220,72 |
|
| 20/06/2025 |
03040101
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SIS [...]
|
PAGO |
14.293,65 |
|
| 20/06/2025 |
02060063
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
| 20/06/2025 |
02060033
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTAR [...]
|
PAGO |
1.576,75 |
|
| 20/06/2025 |
02060032
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTR [...]
|
PAGO |
3.787,75 |
|
| 20/06/2025 |
02050407
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO D [...]
|
PAGO |
667,93 |
|
| 20/06/2025 |
02050406
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
557,76 |
|
| 20/06/2025 |
02050405
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE [...]
|
PAGO |
139,42 |
|
| 20/06/2025 |
02050404
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS [...]
|
PAGO |
278,84 |
|
| 20/06/2025 |
02050403
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRA [...]
|
PAGO |
139,78 |
|
| 20/06/2025 |
02050402
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
139,44 |
|
| 20/06/2025 |
02050401
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
155,78 |
|
| 20/06/2025 |
02050400
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCA [...]
|
PAGO |
139,42 |
|
| 20/06/2025 |
02050399
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DO ACUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO [...]
|
PAGO |
19,70 |
|
| 20/06/2025 |
02050398
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISM [...]
|
PAGO |
139,42 |
|
| 20/06/2025 |
02050397
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. R [...]
|
PAGO |
139,42 |
|
| 20/06/2025 |
02050396
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
139,42 |
|
| 20/06/2025 |
02050395
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: [...]
|
PAGO |
997,56 |
|
| 20/06/2025 |
02050394
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUN [...]
|
PAGO |
410,64 |
|
| 20/06/2025 |
02050393
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
139,73 |
|
| 20/06/2025 |
02050392
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
140,19 |
|
