Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/11/2025 |
EMPENHO: 12110001
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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26,16 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 10110014
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 964
AQUISIÇÕES DE AGUAS MINERAIS DE 500ML PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DO ENEM 2025, A SER REALIZADO NO DIA 16 [...]
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3.556,50 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 10110001
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 967
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE [...]
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41.426,61 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 10110003
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 966
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ) - DESTA MUNICIPALIDADE. CON [...]
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26.854,30 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 10110002
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 965
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO [...]
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67.812,00 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 03110009
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 746
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE [...]
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1.772,17 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 03110011
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 748
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
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1.363,23 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 03110013
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 750
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO D [...]
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1.892,68 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 03110012
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 749
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRAT [...]
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30.125,23 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 03110010
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 747
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06 [...]
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32.959,03 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 03110004
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 741
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE [...]
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77.449,15 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 03110005
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 742
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO [...]
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7.215,85 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 03110006
POSTO ALTAS HORAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 743
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
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42.648,80 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 03110007
POSTO ALTAS HORAS
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 744
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
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15.844,59 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 11110001
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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143,88 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 11110002
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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65,40 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 11110003
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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26,16 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 06110014
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 262392
A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR ( CATETER E COLETOR ) A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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473,40 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 06110017
MARIA SILVANIR SILVA DE PAULO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0896
FORNECIMENTO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM DIVERSOS SETORES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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1.923,92 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 04110026
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 262357
A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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400,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 04110027
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 262379
A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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3.307,06 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 04110028
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 262422
A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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14.396,65 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110014
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 262399
A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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21.559,50 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110018
FRANCISCA VANDA DA SILVA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
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315,79 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110022
FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 2995
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAL, COLETIVA E ENTREVISTA DE CAMPO, DIVULGAÇÃO EM POR [...]
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6.639,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110024
FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2992
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAL, COLETIVA E ENTREVISTA DE CAMPO, DIVULGAÇÃO EM PORTAIS, BLOGS, REDES SOCIAIS E EM P [...]
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6.639,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110023
FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2994
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAL, COLETIVA E ENTREVISTA DE CAMPO, DIVULGAÇÃO EM PORTAIS, BLOGS, REDES SOCIAIS E EM P [...]
|
6.639,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 01100396
FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 2993
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAL, COLETIVA E ENTREVISTA DE CAMPO, DIVULGAÇÃO EM PORTAIS, BLOGS, REDES SOCIAIS E EM P [...]
|
6.639,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 10110008
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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52,32 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 10110009
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
52,32 |
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