Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/04/2024 |
EMPENHO: 02040014
ANTONIA JANAINA ALVES DE BRITO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
220,00 |
|
| 03/04/2024 |
EMPENHO: 02040015
FRANCISCA MIRLENE DA SILVA DIAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
300,00 |
|
| 03/04/2024 |
EMPENHO: 02040016
ANA BEATRIZ FIRMINO DE ABREU
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
300,00 |
|
| 03/04/2024 |
EMPENHO: 02040017
SAIMAO PEDRO GOMES FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
350,00 |
|
| 03/04/2024 |
EMPENHO: 02040018
JOSE MOACIR DE SOUSA LIMA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
300,00 |
|
| 03/04/2024 |
EMPENHO: 02040019
MARIA DEUZINIRA PINTO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
350,00 |
|
| 03/04/2024 |
EMPENHO: 02040020
ANA MARIA MORAIS DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
400,00 |
|
| 03/04/2024 |
EMPENHO: 02040021
SUELY FERREIRA OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
400,00 |
|
| 03/04/2024 |
EMPENHO: 02040022
MARIA GORETE MOTA RAMOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
400,00 |
|
| 03/04/2024 |
EMPENHO: 02040023
FRANCISCA MIKELE DA SILVA DIAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
500,00 |
|
| 03/04/2024 |
EMPENHO: 02040024
ANGELA MARIA DOS SANTOS GOMES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
500,00 |
|
| 03/04/2024 |
EMPENHO: 02040025
RAIMUNDO ENESIO ALEXANDRE COSTA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
600,00 |
|
| 03/04/2024 |
EMPENHO: 01040008
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 17163
A AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP [...]
|
917,00 |
|
| 03/04/2024 |
EMPENHO: 01040007
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 17162
AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
2.751,00 |
|
| 03/04/2024 |
EMPENHO: 01040015
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 2020171845
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS ATÉ A SEDE DA CIDADE DE CARIDADE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONH [...]
|
315,79 |
|
| 03/04/2024 |
EMPENHO: 01040017
LUCAS MARTINS VENUTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 2020171842
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE ARATUBA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI [...]
|
1.368,42 |
|
| 03/04/2024 |
EMPENHO: 01040018
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 2020171847
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A COMUNIDADE DE RETIRO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE [...]
|
1.578,95 |
|
| 03/04/2024 |
EMPENHO: 01040022
LUCAS MARTINS VENUTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 2020171846
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
1.263,16 |
|
| 03/04/2024 |
EMPENHO: 01040023
LUCAS MARTINS VENUTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 2020171848
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
1.052,63 |
|
| 03/04/2024 |
EMPENHO: 01040029
MARCIA REJANE BRAZ DA SILVA PF
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020171843
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.684,21 |
|
| 03/04/2024 |
EMPENHO: 01040030
LUCIA DE FATIMA FREITAS DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020171844
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 13° MISERICORDIA BRASIL A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE NAMBI. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.526,32 |
|
| 03/04/2024 |
EMPENHO: 01040031
ANTONIA YARA LUZ TEIXEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020171849
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - DA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS AMAAIN. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
421,05 |
|
| 03/04/2024 |
EMPENHO: 01040020
PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020171850
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EQUIPE ESPORTIVA PARA A PARTICIPAÇÃO NA 4° COPA PORT FINO QUARTAS DE FINAL QUE SERA REALIZADA EM FORTALEZA NO DIA 05 DE ABRIL DE 20 [...]
|
1.352,63 |
|
| 03/04/2024 |
EMPENHO: 01040021
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 21318
SERVIÇOS DE EXAMES A SEREM PRESTADOS NA AREA DA RADIOLOGIA (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CRANIO ULTRASSONOGRAFIA DA REGIAO INGUINAL) EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESDE [...]
|
900,00 |
|
| 03/04/2024 |
EMPENHO: 22030014
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 170
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONT [...]
|
1.495,60 |
|
| 03/04/2024 |
EMPENHO: 22030016
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 172
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E [...]
|
859,57 |
|
| 03/04/2024 |
EMPENHO: 22030019
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 169
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 0 [...]
|
1.684,87 |
|
| 03/04/2024 |
EMPENHO: 22030018
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 171
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 07/2023-PP E CONTRATO N [...]
|
22.370,50 |
|
| 03/04/2024 |
EMPENHO: 22030020
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 173
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.0 [...]
|
20.051,83 |
|
| 03/04/2024 |
EMPENHO: 22030015
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 175
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE [...]
|
60.003,91 |
|
