| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/04/2026 |
22040010
LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA HOSPEDAGENS DA PREFEITA MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES E SECRETARIA DE ESTRAORDINÁRIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO SIBELLE FERNAN [...]
|
PAGO |
11.210,00 |
|
| 23/04/2026 |
22040010
LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA HOSPEDAGENS DA PREFEITA MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES E SECRETARIA DE ESTRAORDINÁRIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO SIBELLE FERNANDES TAVARE [...]
|
LIQUIDADO |
11.210,00 |
|
| 23/04/2026 |
22040009
LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA HOSPEDAGENS DA VICE-PREFEITA MARIA AMANDA LOPES COSTA PARA PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE SE [...]
|
PAGO |
8.423,00 |
|
| 23/04/2026 |
22040009
LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA HOSPEDAGENS DA VICE-PREFEITA MARIA AMANDA LOPES COSTA PARA PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE SERÁ REALIZA [...]
|
LIQUIDADO |
8.423,00 |
|
| 23/04/2026 |
22040005
SAMARA DANIEL FRANCO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 23/04/2026 |
22040005
SAMARA DANIEL FRANCO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 23/04/2026 |
22040004
LUIS VINICIUS VIEIRA DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 23/04/2026 |
22040004
LUIS VINICIUS VIEIRA DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 23/04/2026 |
22040003
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
1.837,75 |
|
| 23/04/2026 |
22040002
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
3.875,00 |
|
| 23/04/2026 |
20040007
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÕES E REPOSIÇÕES NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS DISTRITOS E DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
6.239,56 |
|
| 23/04/2026 |
17040011
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PESSOAS CONSIDERADAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.740,00 |
|
| 23/04/2026 |
16040233
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PESSOAS CONSIDERADAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.758,00 |
|
| 23/04/2026 |
15040010
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PESSOAS CONSIDERADAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.580,00 |
|
| 23/04/2026 |
01040110
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 01, 08, 15, 16, 22 E 23 DE ABRIL DE [...]
|
LIQUIDADO |
7.300,00 |
|
| 22/04/2026 |
30030065
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE BANHEIRO PÚBLICO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 20 [...]
|
PAGO |
43,98 |
|
| 22/04/2026 |
30030064
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSUMO E OPERACIONALIZAÇÃO HÍDRICA JUNTO À UNIDADE DE RECALQUE (CASA DO MOTOR) DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. [...]
|
PAGO |
43,53 |
|
| 22/04/2026 |
30030063
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS AO CONSUMO DE ÁGUA E OPERAÇÃO HÍDRICA JUNTO AO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DE ABASTECIMENTO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA [...]
|
PAGO |
43,31 |
|
| 22/04/2026 |
30030062
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE ESPORTIVA ARENINHA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO D [...]
|
PAGO |
31,39 |
|
| 22/04/2026 |
30030061
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE ESPORTIVA ARENINHA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 20 [...]
|
PAGO |
33,75 |
|
| 22/04/2026 |
30030060
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE CENTRAL DE TELEFONIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO D [...]
|
PAGO |
43,31 |
|
| 22/04/2026 |
30030059
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE NECRÓPOLE (CEMITÉRIO PÚBLICO), LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O ME [...]
|
PAGO |
30,53 |
|
| 22/04/2026 |
30030058
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS AO CONSUMO DE ÁGUA DO PONTO DE APOIO DO GABINETE, UNIDADE ADMINISTRATIVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDA [...]
|
PAGO |
31,39 |
|
| 22/04/2026 |
30030057
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE NECRÓPOLE (CEMITÉRIO PÚBLICO), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE [...]
|
PAGO |
43,31 |
|
| 22/04/2026 |
30030049
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DO ACUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO [...]
|
PAGO |
152,58 |
|
| 22/04/2026 |
30030048
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE M [...]
|
PAGO |
155,02 |
|
| 22/04/2026 |
30030047
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. R [...]
|
PAGO |
152,58 |
|
| 22/04/2026 |
30030046
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
154,91 |
|
| 22/04/2026 |
30030045
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
610,29 |
|
| 22/04/2026 |
30030044
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUN [...]
|
PAGO |
1.937,87 |
|
| 22/04/2026 |
30030043
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
152,57 |
|
| 22/04/2026 |
30030042
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
154,57 |
|
| 22/04/2026 |
30030041
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISM [...]
|
PAGO |
152,58 |
|
| 22/04/2026 |
30030040
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
153,31 |
|
| 22/04/2026 |
30030039
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: [...]
|
PAGO |
915,36 |
|
| 22/04/2026 |
30030038
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER,REF MES DE FEVEREIRO DE [...]
|
PAGO |
152,56 |
|
| 22/04/2026 |
30030037
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCA [...]
|
PAGO |
152,57 |
|
| 22/04/2026 |
30030036
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRA [...]
|
PAGO |
152,99 |
|
| 22/04/2026 |
30030035
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
302,37 |
|
| 22/04/2026 |
30030034
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
539,76 |
|
| 22/04/2026 |
30030033
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, SERVIÇOS CORRELATOS E PARCELAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES JUNTO AO SAAER, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. A DESPESA [...]
|
PAGO |
152,58 |
|
| 22/04/2026 |
30030032
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, SERVIÇOS CORRELATOS E PARCELAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO ESTÁDIO REI PELÉ. SERVIÇOS PRESTADOS PELO SAAER EM FAVOR DA SE [...]
|
PAGO |
152,57 |
|
| 22/04/2026 |
30030020
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, TAXAS E TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA PRESTADO PELA CONCESSIONÁRIA ENEL, REFERENTE ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS VINCULADAS AO SISTEMA DE [...]
|
PAGO |
14.670,05 |
|
| 22/04/2026 |
30030019
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE ÀS TARIFAS DE CONSUMO DAS UNIDADES VINCULADAS E AGRUPADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PRESTADOS PELA CONCESSIONÁRIA ENEL [...]
|
PAGO |
13.297,77 |
|
| 22/04/2026 |
30030018
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE ÀS TARIFAS DE CONSUMO DAS UNIDADES VINCULADAS E AGRUPADAS AO SAAER (SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO), PRESTADOS PELA CONC [...]
|
PAGO |
541,39 |
|
| 22/04/2026 |
30030017
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE ÀS TARIFAS DE CONSUMO DAS UNIDADES VINCULADAS E AGRUPADAS AO GABINETE, PRESTADOS PELA CONCESSIONÁRIA ENEL, VISANDO A MANUTE [...]
|
PAGO |
241,08 |
|
| 22/04/2026 |
22040011
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A EXAMES ( TC DE ABDOME ) A SER REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA YASMIN PINTO, PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICPIO.
|
EMPENHADO |
760,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040010
LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA HOSPEDAGENS DA PREFEITA MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES E SECRETARIA DE ESTRAORDINÁRIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO SIBELLE FERNANDES TAVARE [...]
|
EMPENHADO |
11.210,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040009
LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA HOSPEDAGENS DA VICE-PREFEITA MARIA AMANDA LOPES COSTA PARA PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE SERÁ REALIZA [...]
|
EMPENHADO |
8.423,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040008
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
65,40 |
|
| 22/04/2026 |
22040008
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
65,40 |
|
| 22/04/2026 |
22040008
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
65,40 |
|
| 22/04/2026 |
22040007
ITAMARA SILVA SALVINO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, JUNTO A ESCOLA (CEI),NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
824,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040007
ITAMARA SILVA SALVINO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, JUNTO A ESCOLA (CEI),NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
824,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040007
ITAMARA SILVA SALVINO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, JUNTO A ESCOLA (CEI),NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
824,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040006
JULIVAL VASCONCELOS DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA TEIXEIRA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040006
JULIVAL VASCONCELOS DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA TEIXEIRA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040006
JULIVAL VASCONCELOS DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA TEIXEIRA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040005
SAMARA DANIEL FRANCO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040004
LUIS VINICIUS VIEIRA DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
