| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/04/2025 |
24020044
AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO PREFEITOS DO CEARÁ MINISTRADO PELO BANCO DO NORDESTE , NA CIDADE DE FORT [...]
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PAGO |
275,00 |
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| 04/04/2025 |
24020043
AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO DO I SEMINÁRIO DO CEARÁ - PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO, QUE SERÁ REALIZDO NO DIA [...]
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PAGO |
275,00 |
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| 04/04/2025 |
24020038
SIBELLE FERNANDES TAVARES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIDA A SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO "SEMINARIO DA PROTEÇÃO SOCIAL: CONHECER PARA INCLUIR, COM OBJETIVO DE DISSEMIN [...]
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PAGO |
275,00 |
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| 04/04/2025 |
21030012
JUCIANNE MARIA MALVEIRA CAVALCANTE MOURA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE SAUDE, NO CENTRO DE EVENTOS NA CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 22 A 25 DE MARÇO DE 2025
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PAGO |
1.100,00 |
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| 04/04/2025 |
21030009
PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL Nº 921 DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 160/2023-SOP MAPP: 2636, CONFORME PROJETO BÁS [...]
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PAGO |
100.000,00 |
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| 04/04/2025 |
20020029
AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO "PROGRAMA ALCANCE: CONQUISTAS E OPORTUNIDADES PARA O SABER, O TRABALHO E A CIDADANIA [...]
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PAGO |
275,00 |
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| 04/04/2025 |
20020024
TATHIANY LINO FERNANDES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS DE MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA (COSEMS-CE) [...]
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PAGO |
275,00 |
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| 04/04/2025 |
18030009
JOSE LAIRTON RODRIGUES FERREIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA E OVINO ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. DESTINAD [...]
|
PAGO |
18.220,95 |
|
| 04/04/2025 |
14030016
AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO ENCONTRO DE PREFEITOS E GESTORES MUNICIPAIS DO CEARA, NO PERIODO DE 17 DE M [...]
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PAGO |
275,00 |
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| 04/04/2025 |
13020017
PAULO VICTOR LINO FERNANDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR SR. PAULO VICTOR LINO FERNANDES, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ACOLHIMENTO DE NOVOS GESTORES, REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNI [...]
|
PAGO |
137,50 |
|
| 04/04/2025 |
13020016
TATHIANY LINO FERNANDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ACOLHIMENTO DE NOVOS GESTORES 2025- REGIAO DE SAUDE SERTAO CENTRAL, REALIZADA PELO CONSEL [...]
|
PAGO |
275,00 |
|
| 04/04/2025 |
07030013
AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR SEMINÁRIO UNIVERSALIZAÇÃO - UM DESAFIO PARA OS SERVIÇOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOTO (SAA [...]
|
PAGO |
275,00 |
|
| 04/04/2025 |
07010006
TATHIANY LINO FERNANDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025,COM O TEMA, POR UMA GESTAO FORTE E QUALIFICADA.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 04/04/2025 |
04040013
COMERCIAL ELLEN LTDA - MME
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL A SEREM DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.260,00 |
|
| 04/04/2025 |
04040012
COMERCIAL ELLEN LTDA - MME
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL A SEREM DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
3.648,00 |
|
| 04/04/2025 |
04040011
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
340,40 |
|
| 04/04/2025 |
04040010
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 04/04/2025 |
04040009
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE ABRIL DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 04/04/2025 |
04040009
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 04/04/2025 |
04040008
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
398,11 |
|
| 04/04/2025 |
04040008
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
|
LIQUIDADO |
398,11 |
|
| 04/04/2025 |
04040008
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
|
EMPENHADO |
398,11 |
|
| 04/04/2025 |
04040007
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 04/04/2025 |
04040007
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 04/04/2025 |
04040007
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
25,38 |
|
| 04/04/2025 |
04040006
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 04/04/2025 |
04040006
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 04/04/2025 |
04040006
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
25,38 |
|
| 04/04/2025 |
04040005
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
291,87 |
|
| 04/04/2025 |
04040005
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
291,87 |
|
| 04/04/2025 |
04040005
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
291,87 |
|
| 04/04/2025 |
04040004
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( COM TROCA DE CABEÇOTE ), PERTENCENTES A ESCOLA DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE VARZEA [...]
|
EMPENHADO |
2.960,00 |
|
| 04/04/2025 |
04040003
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( TROCA DE CABEÇOTE ), IMPRESSORA EPSON 3250 ( C/KIT 4 LITRO TINTAS ), IMPRESSORA BROTHER 5652 ( RECARGA E R [...]
|
EMPENHADO |
3.760,00 |
|
| 04/04/2025 |
04040002
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 COM TROCA DE CABEÇOTE, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARAUBAS, NES [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 04/04/2025 |
04040001
ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE MESAS A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
858,00 |
|
| 04/04/2025 |
03040085
CASSIO SOARES DE ARAUJO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE ABRIL DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 04/04/2025 |
03040066
FRANCISCO ALFREDO MORAIS DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 04/04/2025 |
03040066
FRANCISCO ALFREDO MORAIS DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 04/04/2025 |
03040065
DANIEL DOMINGOS DE MORAIS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 04/04/2025 |
03040065
DANIEL DOMINGOS DE MORAIS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 04/04/2025 |
03040064
GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 04/04/2025 |
03040064
GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 04/04/2025 |
03040063
GLEICIANE GOMES DE SOUSA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 04/04/2025 |
03040063
GLEICIANE GOMES DE SOUSA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 04/04/2025 |
03040062
MARIA GORETE TEIXEIRA MARIANO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
260,00 |
|
| 04/04/2025 |
03040062
MARIA GORETE TEIXEIRA MARIANO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
| 04/04/2025 |
03030234
ALEX DA SILVA PIRES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
2.518,00 |
|
| 04/04/2025 |
03030167
ANTONIA VANESSA LAURIANO SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 04/04/2025 |
03030131
ELUZARDO FIRMINO DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRATOR PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2 [...]
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 04/04/2025 |
03020860
ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02.01.0714 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO A [...]
|
PAGO |
759,00 |
|
| 04/04/2025 |
03020859
FRANCISCO RODRIGUES GOMES
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02.01.0715 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO A [...]
|
PAGO |
768,00 |
|
| 04/04/2025 |
03020858
KATIANE GOMES DA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, CRECHE SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.379,52 |
|
| 04/04/2025 |
03020857
MARIA MARCIA NASARO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE [...]
|
PAGO |
1.853,22 |
|
| 04/04/2025 |
03020856
ABELARDO SOARES TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRTO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE [...]
|
PAGO |
2.148,58 |
|
| 04/04/2025 |
03020441
ANA CLARICE RODRIGUES FELIX
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 04/04/2025 |
03020439
FRANCISCO WAGNER TEIXEIRA LOPES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 04/04/2025 |
02040018
BACHÁ & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO MUNICIPAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
8.911,89 |
|
| 04/04/2025 |
02040011
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR - CONDICIONADO DA ESCOLA JOSÉ FERREIRA SANTIAGO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA.
|
LIQUIDADO |
2.577,32 |
|
| 04/04/2025 |
02040003
BACHÁ & CIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS PARA SUPIR AS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.528,74 |
|
| 04/04/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
101,52 |
|
