| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/05/2025 |
28050026
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE COMPREV REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 29 E 30 DE MA [...]
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LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 30/05/2025 |
28050024
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLUSAS, PARA EVENTO CULTURAIS E RELIGIOSOS PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 30/05/2025 |
28050023
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS, PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO ( BANDA DE MUSICA ), NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
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| 30/05/2025 |
28050021
JOSE FERREIRA ESTEVES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EVENTO REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
210,53 |
|
| 30/05/2025 |
28050020
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PROCISSÕES DO MÊS MARIANO, REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.649,48 |
|
| 30/05/2025 |
28050017
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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LIQUIDADO |
154,64 |
|
| 30/05/2025 |
28050016
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
154,64 |
|
| 30/05/2025 |
28050014
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PROCISSÃO REALIZADO PELA A PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
309,28 |
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| 30/05/2025 |
28050013
LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PROCISSÕES DO MÊS MARIANO REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
421,05 |
|
| 30/05/2025 |
28050012
ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SER REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
684,21 |
|
| 30/05/2025 |
28050011
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM NA LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO, PARA EVENTO EM VITURDE AO DIA MUNDIAL DO DESAFIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
144,33 |
|
| 30/05/2025 |
28050010
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DEDICADO AO DIA MUNDIAL DO DESAFIO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
257,73 |
|
| 30/05/2025 |
28050009
A E J COMERCIO DE FLORES E DE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE FLORES PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS AO ANDOR PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 01/06 Á 12/06/2025, NE [...]
|
LIQUIDADO |
2.251,50 |
|
| 30/05/2025 |
28050006
IVANILDO PONCIANO FILHO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMETNO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
631,58 |
|
| 30/05/2025 |
28050006
IVANILDO PONCIANO FILHO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
631,58 |
|
| 30/05/2025 |
27050011
LR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMONIO EM AÇO COM SERGRAFIA L=0,040XA=0,020 A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTROLE INTERNO, N [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 30/05/2025 |
26050023
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE REFLETORES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM DIVERSOS SETORES PUBLICOS, SITUADOS NA SEDE DESTA [...]
|
LIQUIDADO |
2.232,34 |
|
| 30/05/2025 |
26050022
JOSE FERREIRA ESTEVES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO(SEMDI), NESTA MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 30/05/2025 |
26050016
BRUNO ADELMO MOREIRA MARINHO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TENDAS 4X4 DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO(SEMDI), PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA MESMA, DESTA MUNICIPALID [...]
|
PAGO |
4.400,00 |
|
| 30/05/2025 |
26050016
BRUNO ADELMO MOREIRA MARINHO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE TENDAS 4X4 A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO(SEMDI), PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
4.400,00 |
|
| 30/05/2025 |
26050015
ITAPAJENET SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NA IGREJA MATRIZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
25040045
KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACO) NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME LICITACAO 07/ [...]
|
PAGO |
36.590,23 |
|
| 30/05/2025 |
23050014
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DE [...]
|
LIQUIDADO |
874,00 |
|
| 30/05/2025 |
23040019
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,D [...]
|
PAGO |
9.900,00 |
|
| 30/05/2025 |
22050061
ALEXANDRE BOMFIM BARROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 30/05/2025 |
22050061
ALEXANDRE BOMFIM BARROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O AUXILIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 30/05/2025 |
21030010
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.620,00 |
|
| 30/05/2025 |
20050054
FRANCISCO VALDECIR CHAGAS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 30/05/2025 |
20050053
ANTONIO RIVELINO OLIVEIRA LIMA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1º COPA BEIRA RIO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
736,84 |
|
| 30/05/2025 |
20050052
ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 30/05/2025 |
20050049
JOÃO PAULO LOPES PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS MANUTENÇÕES ELETRICAS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.597,50 |
|
| 30/05/2025 |
20050048
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
|
LIQUIDADO |
32.706,97 |
|
| 30/05/2025 |
20050047
POSTO ALTAS HORAS
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
|
LIQUIDADO |
9.076,58 |
|
| 30/05/2025 |
20050046
POSTO ALTAS HORAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001 [...]
|
LIQUIDADO |
8.038,46 |
|
| 30/05/2025 |
20050045
POSTO ALTAS HORAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
|
LIQUIDADO |
14.056,25 |
|
| 30/05/2025 |
20050044
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº [...]
|
LIQUIDADO |
1.715,99 |
|
| 30/05/2025 |
20050043
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
|
LIQUIDADO |
1.317,28 |
|
| 30/05/2025 |
20050042
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE [...]
|
LIQUIDADO |
1.982,35 |
|
| 30/05/2025 |
20050041
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
32.021,31 |
|
| 30/05/2025 |
20050040
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
8.245,63 |
|
| 30/05/2025 |
20050039
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06 [...]
|
LIQUIDADO |
28.026,00 |
|
| 30/05/2025 |
20050038
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE [...]
|
LIQUIDADO |
74.702,38 |
|
| 30/05/2025 |
20030002
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS, ANDADOR FIXO E APARELHO DE PRESSAO DIGITAL DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.475,00 |
|
| 30/05/2025 |
18030028
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE PARTES CONFORME NOTA FISCAL DE N° 240, DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, COMPLEMENTARES E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS DAS SEGUINTES ESCOLAS: [...]
|
PAGO |
15.550,00 |
|
| 30/05/2025 |
16050117
FRANCISCO ZILMAR FERNANDES BRITO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
547,37 |
|
| 30/05/2025 |
16050116
ANTONIO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
315,79 |
|
| 30/05/2025 |
16050115
RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
140,00 |
|
| 30/05/2025 |
16050114
ANTONIO CLERTON MONTEIRO SARAIVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
140,00 |
|
| 30/05/2025 |
16050113
FRANCISCO ALAN VIANA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
747,37 |
|
| 30/05/2025 |
16050112
FRANCISCO GENILSON BERNARDO VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
747,37 |
|
| 30/05/2025 |
16050111
SAMUEL ANASTACIO DE MORAES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 30/05/2025 |
16050110
JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
747,37 |
|
| 30/05/2025 |
16050109
ANTONIO JOSE BARROS LOPES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
673,68 |
|
| 30/05/2025 |
16050107
FRANCISCO MARDONIO VIANA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
747,37 |
|
| 30/05/2025 |
08050017
PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N. 927 DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 160/2023-SOP MAPP: 2636, CONFORME PROJETO BÁS [...]
|
PAGO |
85.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
07050013
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
138,18 |
|
| 30/05/2025 |
07050012
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
350,93 |
|
| 30/05/2025 |
07050011
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
139,50 |
|
| 30/05/2025 |
07050010
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
142,09 |
|
| 30/05/2025 |
07050009
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
139,50 |
|
