| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/04/2024 |
25040010
M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR PROGRAMAS ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 29/04/2024 |
22040024
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005 [...]
|
LIQUIDADO |
4.840,00 |
|
| 29/04/2024 |
22040023
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 29/04/2024 |
22040022
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PP E CONTRATO N. 2023. [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 29/04/2024 |
22040021
M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.773,68 |
|
| 29/04/2024 |
22040015
ESCOSSIA & PITA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO SETOR DE FISIOTERAPIA A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES CONFORME ATENDIMENTOS A SEREM REALIZADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.390,00 |
|
| 29/04/2024 |
19030006
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 29/04/2024 |
12040020
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. [...]
|
PAGO |
470,00 |
|
| 29/04/2024 |
12030021
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. [...]
|
PAGO |
520,00 |
|
| 29/04/2024 |
02040004
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. [...]
|
PAGO |
680,00 |
|
| 26/04/2024 |
26040001
FC CASTRO SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
SALDO ILUMINACAO
|
EMPENHADO |
25.703,98 |
|
| 26/04/2024 |
25040009
EVELY VITORIA DE SOUSA BARBOSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 26/04/2024 |
25040009
EVELY VITORIA DE SOUSA BARBOSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 26/04/2024 |
25040008
MARIA IMACULADA PEREIRA BRAZ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 26/04/2024 |
25040008
MARIA IMACULADA PEREIRA BRAZ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 26/04/2024 |
25040007
RAIMUNDO BENEDITO GARCIA DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 26/04/2024 |
25040007
RAIMUNDO BENEDITO GARCIA DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 26/04/2024 |
25040006
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL ANEXO CARMOZINA BITTENCOURT, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AOS MESES [...]
|
PAGO |
1.042,32 |
|
| 26/04/2024 |
25040005
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL ANEXO CARMOZINA BITTENCOURT, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AOS MESES [...]
|
PAGO |
2.339,79 |
|
| 26/04/2024 |
24040018
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
|
PAGO |
842,11 |
|
| 26/04/2024 |
23040011
PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE UM FRETE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MODELO SPIN DE PLACAS OIF:2L21, DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNI [...]
|
PAGO |
421,05 |
|
| 26/04/2024 |
23040010
FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 26/04/2024 |
23040009
ROBERTO CASTRO GOMES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO : 1º CONGRESSO DE OBREIROS REALIZADO PELA IGREJA BATISTA VALE DE BENÇÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. [...]
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 26/04/2024 |
23040008
RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESTUDANTIL COMO FORMA DE INCENTIVO A EDUCAÇÃO A SER REALIZADO EM ESCOLA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. [...]
|
PAGO |
1.263,16 |
|
| 26/04/2024 |
23040007
JOSEFA EDNARA MOURA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 26/04/2024 |
23040006
RITA HELENA VIEIRA LEITE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 27º CONGRESSO DAS MULHERES A SER REALIZADO NA IGREIJA DE CRISTO PARA BRASIL, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 26/04/2024 |
22040019
FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO TRANSPORTE PARA SECRETARIA DE SAUDE PARA LEVAR PACIENTE A CIRURGIA DE CATARATA.
|
PAGO |
3.157,89 |
|
| 26/04/2024 |
22040018
FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES DE BIOPSIA REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA.
|
PAGO |
2.631,58 |
|
| 26/04/2024 |
22040017
FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES A PROCEDIMENTOS CIRURGICO DE CATARATA COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 26/04/2024 |
22040014
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ATE A COMUNIDADE DE SALITRE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHE [...]
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 26/04/2024 |
22040013
FRANCISCO CARLOS DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NO ROÇO/CAPINAÇÃO DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
631,58 |
|
| 26/04/2024 |
22040012
MANUEL ADRIANO DIAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NO ROÇO/CAPINAÇÃO DE MATOS EM DIVERSAS RUS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
947,37 |
|
| 26/04/2024 |
18040036
NEO PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO EM VEICULO MODELO FORD FIESTA, PLACA ORX6896 ( APLICAÇÕES DE ADESIVOS CALANDRADOS E IMPRESSOS E VERNIZ AUTOMOTIVO ) PERTECENTE A SECR [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 26/04/2024 |
08040033
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
4.078,75 |
|
| 26/04/2024 |
01040087
CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O E-SOCIAL ATRAVES DA DCTFWEB, DESCRI [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 26/04/2024 |
01040086
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.250,00 |
|
| 26/04/2024 |
01040085
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
O CONSUMO DE AGUA E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
5.627,74 |
|
| 26/04/2024 |
01040084
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA [...]
|
LIQUIDADO |
1.098,75 |
|
| 26/04/2024 |
01040083
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, A [...]
|
LIQUIDADO |
1.098,75 |
|
| 26/04/2024 |
01030454
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS D SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 20 [...]
|
LIQUIDADO |
58.500,00 |
|
| 26/04/2024 |
01030453
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
9.750,00 |
|
| 26/04/2024 |
01030452
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENT [...]
|
LIQUIDADO |
9.750,00 |
|
| 26/04/2024 |
01030451
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 26/04/2024 |
01030450
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. C [...]
|
LIQUIDADO |
9.750,00 |
|
| 26/04/2024 |
01020269
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
60,00 |
|
| 26/04/2024 |
01020269
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 25/04/2024 |
25040010
M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR PROGRAMAS ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 25/04/2024 |
25040009
EVELY VITORIA DE SOUSA BARBOSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 25/04/2024 |
25040008
MARIA IMACULADA PEREIRA BRAZ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 25/04/2024 |
25040007
RAIMUNDO BENEDITO GARCIA DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 25/04/2024 |
25040006
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
O CONSUMO DE AGUA OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL ANEXO CARMOZINA BITTENCOURT, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.042,32 |
|
| 25/04/2024 |
25040006
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
O CONSUMO DE AGUA OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL ANEXO CARMOZINA BITTENCOURT, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO [...]
|
EMPENHADO |
1.042,32 |
|
| 25/04/2024 |
25040005
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
O CONSUMO DE AGUA OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL ANEXO CARMOZINA BITTENCOURT, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO D [...]
|
LIQUIDADO |
2.339,79 |
|
| 25/04/2024 |
25040005
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
O CONSUMO DE AGUA OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL ANEXO CARMOZINA BITTENCOURT, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO D [...]
|
EMPENHADO |
2.339,79 |
|
| 25/04/2024 |
25040004
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
265,79 |
|
| 25/04/2024 |
25040004
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS [...]
|
LIQUIDADO |
265,79 |
|
| 25/04/2024 |
25040004
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS [...]
|
EMPENHADO |
265,79 |
|
| 25/04/2024 |
25040003
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
285,73 |
|
| 25/04/2024 |
25040003
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
LIQUIDADO |
285,73 |
|
| 25/04/2024 |
25040003
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
EMPENHADO |
285,73 |
|
