Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 26050017 - DATA: 26/05/2025
VIVIANNE DE OLIVEIRA SOUTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FME
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, GRUPO ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO DA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.052,63 |
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EMPENHO: 26050018 - DATA: 26/05/2025
ROBSON MARQUES BRAZ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FME
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CAMPOS BELOS A FORTALEZA - CE.
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2.421,05 |
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EMPENHO: 26050019 - DATA: 26/05/2025
LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FME
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FIEIS DA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPAL [...]
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1.368,42 |
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EMPENHO: 26050020 - DATA: 26/05/2025
TAMIRES MARIA PAZ DE OLIVEIRA SOUSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FME
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA IGREJA EVANGELICA PRIMITIVA PENIEL, NESTA MUNICIPALIDADE.
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526,32 |
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EMPENHO: 26050021 - DATA: 26/05/2025
AMAURY RIBEIRO DE OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FME
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO ( BANDA ), DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.052,63 |
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EMPENHO: 26050022 - DATA: 26/05/2025
JOSE FERREIRA ESTEVES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PMC
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO(SEMDI), NESTA MUNICIP [...]
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526,32 |
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EMPENHO: 26050023 - DATA: 26/05/2025
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PMC
AQUISIÇÃO DE REFLETORES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM DIVERSOS SETORES PUBLICOS, SITUADOS NA SEDE DESTA [...]
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2.232,34 |
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EMPENHO: 26050024 - DATA: 26/05/2025
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE MAIO DE 2025
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2.105,26 |
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EMPENHO: 26050025 - DATA: 26/05/2025
JOÃO PAULO LOPES PEREIRA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PMC
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA USO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS NO MELHORAMENTO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA P [...]
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1.181,00 |
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EMPENHO: 26050026 - DATA: 26/05/2025
JOÃO PAULO LOPES PEREIRA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PMC
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA A MANUTENÇÃO ELETRICA DOS PREDIOS MERCADO PUBLICO E RODOVIARIA PUBLICA, NA S [...]
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1.241,00 |
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EMPENHO: 26050027 - DATA: 26/05/2025
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PMC
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA USO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS NO MELHORAMENTO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA P [...]
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1.565,26 |
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EMPENHO: 26050028 - DATA: 26/05/2025
FJ DA CONCEIÇÃO MENEZES
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PMC
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE FERRO 200L A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS PARA A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO.
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8.800,00 |
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EMPENHO: 26050029 - DATA: 26/05/2025
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PMC
OS SERVI ÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
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1.052,63 |
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EMPENHO: 26050030 - DATA: 26/05/2025
NATANAEL ADRIANO DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PMC
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO
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421,05 |
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EMPENHO: 26050031 - DATA: 26/05/2025
SAMUEL ANASTACIO DE MORAES
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PMC
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DES [...]
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368,42 |
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EMPENHO: 26050032 - DATA: 26/05/2025
ANTONIO JOSE BARROS LOPES
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PMC
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DES [...]
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368,42 |
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EMPENHO: 26050033 - DATA: 26/05/2025
JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PMC
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DES [...]
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368,42 |
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EMPENHO: 26050034 - DATA: 26/05/2025
FRANCISCO MARDONIO VIANA COSTA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PMC
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DES [...]
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368,42 |
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EMPENHO: 26050035 - DATA: 26/05/2025
JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PMC
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DES [...]
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1.052,63 |
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EMPENHO: 26050036 - DATA: 26/05/2025
FRANCISCO GENILSON BERNARDO VIEIRA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PMC
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DES [...]
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421,05 |
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EMPENHO: 26050037 - DATA: 26/05/2025
FRANCISCO ZILMAR FERNANDES BRITO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PMC
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DES [...]
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368,42 |
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EMPENHO: 26050038 - DATA: 26/05/2025
ANTONIO CLERTON MONTEIRO SARAIVA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PMC
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DES [...]
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368,42 |
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EMPENHO: 26050039 - DATA: 26/05/2025
RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PMC
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DES [...]
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368,42 |
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EMPENHO: 26050040 - DATA: 26/05/2025
ANTONIO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PMC
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DES [...]
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736,84 |
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EMPENHO: 26050041 - DATA: 26/05/2025
SAMUEL DOS SANTOS DIAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PMC
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DES [...]
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789,47 |
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EMPENHO: 23050001 - DATA: 23/05/2025
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PMC
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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215,73 |
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EMPENHO: 23050002 - DATA: 23/05/2025
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PMC
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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12,69 |
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EMPENHO: 23050003 - DATA: 23/05/2025
FRANCISCA RODRIGUES PEREIRA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
FMAS
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 23050004 - DATA: 23/05/2025
MARIA DO SOCORRO LINO RODRIGUES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
FMAS
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 23050005 - DATA: 23/05/2025
JOSE IRAN LUCIANO RICARDO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FME
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO D [...]
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526,32 |
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