Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02070003 - DATA: 02/07/2026
DB ENERGY SOLUÇÕES ENERGETICAS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SES
1ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE EXECUÇÃO DE OBRA E ENGENHARIA DA 1ª ETAPA DA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL MINISTRO UBIRATAN DINIZ AGUIAR - UBIRÃO. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA Nº 21050 [...]
|
24.858,02 |
|
EMPENHO: 02070004 - DATA: 02/07/2026
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SMS
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
53,08 |
|
EMPENHO: 02070005 - DATA: 02/07/2026
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
26,54 |
|
EMPENHO: 02070006 - DATA: 02/07/2026
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
SEFIN
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
79,62 |
|
EMPENHO: 02070007 - DATA: 02/07/2026
MARIA RAQUEL PAULINO MARQUES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SMAS
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
150,00 |
|
EMPENHO: 02070008 - DATA: 02/07/2026
ANTONIO ALCIDES MARQUES GOMES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SMAS
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
200,00 |
|
EMPENHO: 02070009 - DATA: 02/07/2026
MARIA JESSILANE MORAIS MARTINIANO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SMAS
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
200,00 |
|
EMPENHO: 02070010 - DATA: 02/07/2026
ALANA INACIO FRANCA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SMAS
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
200,00 |
|
EMPENHO: 02070011 - DATA: 02/07/2026
ANTONIA CAMILA SOARES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SMAS
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
300,00 |
|
EMPENHO: 02070012 - DATA: 02/07/2026
REGINA MARQUES DE FREITAS RODRIGUES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SMAS
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
600,00 |
|
EMPENHO: 02070013 - DATA: 02/07/2026
MATHEUS DE SOUSA GONÇALVES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SMAS
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
700,00 |
|
EMPENHO: 02070014 - DATA: 02/07/2026
FRANCISCO EVERARDO CUNHA DE ALMEIDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SMAS
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
1.000,00 |
|
EMPENHO: 02070015 - DATA: 02/07/2026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SMS
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DOS ENFERMEIROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. R [...]
|
134,64 |
|
EMPENHO: 02070016 - DATA: 02/07/2026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SME
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ANEXO). DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.
|
261,72 |
|
EMPENHO: 02070017 - DATA: 02/07/2026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SME
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ANEXO). DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.
|
520,43 |
|
EMPENHO: 02070018 - DATA: 02/07/2026
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
1.035,06 |
|
EMPENHO: 02070019 - DATA: 02/07/2026
CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
SOUP
ART DE FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
108,39 |
|
EMPENHO: 02070020 - DATA: 02/07/2026
CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
SOUP
ART DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA QUE LIGA RR-020 À IPUEIRAS DOS GOMES, NO MUNICIIO DE CARIDADE.
|
108,39 |
|
EMPENHO: 01070001 - DATA: 01/07/2026
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SMAS
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE A SEREM PRESTADOS NO CORPO DE MARIINHA AIRES, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
836,00 |
|
EMPENHO: 01070002 - DATA: 01/07/2026
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
26,54 |
|
EMPENHO: 01070003 - DATA: 01/07/2026
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
SOUP
1ª MEDIÇÃO REFERENTE OS SERVICOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DE ACESSO INTERLIGANDO A BR-020 À LOCALIDADE DE IPUEIRA DOS GOMES, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS D [...]
|
29.821,77 |
|
EMPENHO: 01070004 - DATA: 01/07/2026
CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
SOUP
ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DA VILA OLIMPICA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REF: CONTRATO N° 17.06.01-2026.
|
108,39 |
|
EMPENHO: 01070005 - DATA: 01/07/2026
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SMAS
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
437,91 |
|
EMPENHO: 01070006 - DATA: 01/07/2026
ANA LETICIA OLIVEIRA BARROS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SMAS
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
600,00 |
|
EMPENHO: 01070007 - DATA: 01/07/2026
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SMS
A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.
|
125,00 |
|
EMPENHO: 01070008 - DATA: 01/07/2026
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SMAS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
|
3.000,00 |
|
EMPENHO: 01070009 - DATA: 01/07/2026
GÁS DA ORPAM LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SME
AQUISICÕES DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICI [...]
|
4.522,00 |
|
EMPENHO: 01070010 - DATA: 01/07/2026
GÁS DA ORPAM LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SME
AQUISICÕES DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPAL [...]
|
4.389,00 |
|
EMPENHO: 01070011 - DATA: 01/07/2026
GÁS DA ORPAM LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SMS
A AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/2026PE E CO [...]
|
665,00 |
|
EMPENHO: 01070012 - DATA: 01/07/2026
GÁS DA ORPAM LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SMS
A AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/202 [...]
|
2.261,00 |
|
