Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 11040019
VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 69
OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
745,00 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 10040037
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 0779
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( REFRIGERANTES, BOMBONS, GUARDANAPOS, COPOS E PRATOS ) A SEREM DESTINADOS A EVENTO PROMOVIDO (AJA) PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
359,32 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 10040046
LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2020173144
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS MEDICAS SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , COM PERCUSO DE CARIDADE A FORTALEZA.
|
1.894,74 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 10040047
FRANCISCA MIRIAN ANDRADE SILVA SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173139
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
526,32 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 10040048
JOSAEL RIBEIRO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173140
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 3° ENCONTRO BUSCAI DA IGREJA EVANGELICA ESPIRITO E VIDA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA [...]
|
1.052,63 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 10040045
MURILO NETO TEIXEIRA DOS REIS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020173142
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE
|
2.105,26 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 10040040
INOVARE GRAFICA E MATERIAIS PUBLICITARIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 246
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO PROJETO FANTASTICO MUNDO ENCANTADO DA LITERATURA, NESTE MUNICIPIO.
|
1.200,00 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 10040039
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 014640
AQUISIÇÕES DE VENTILADORES PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC [...]
|
458,00 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 08040026
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 244554
A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
1.667,20 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 08040027
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 244573
A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
22.730,60 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 08040028
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 244558
A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
173,89 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 08040029
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 244560
A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
604,54 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 08040030
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 244557
A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
500,00 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 08040031
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 49661
A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.
|
660,00 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 08040023
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 158
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILID [...]
|
700,00 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 08040024
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 157
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILID [...]
|
630,00 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 07040023
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1620
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
3.689,43 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 07040024
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1621
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
1.407,10 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 04040025
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 525
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE [...]
|
2.976,87 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 04040027
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 527
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº [...]
|
3.105,23 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 04040028
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 528
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
|
1.953,43 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 04040029
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 529
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRAT [...]
|
30.014,52 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 04040026
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 526
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06 [...]
|
29.985,02 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 04040023
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 523
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE [...]
|
71.976,75 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 04040024
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 524
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO [...]
|
8.023,25 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 04040021
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0521
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
|
30.103,41 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 04040022
POSTO ALTAS HORAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 0522
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
|
18.106,35 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 03040093
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0113
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS COMUNIDADES CARAUBAS, RETIRO, AGRESTE, IPUEIRA [...]
|
7.634,88 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 02040032
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 774
AQUISIÇÃO DE PEIXE, MACARRÃO E SARDINHA A SEREM DISTRIBUIDOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
|
141.300,00 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 01040059
ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
1.607,28 |
|
