Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/02/2025 |
EMPENHO: 03020396
AURILENE GOMES CAVALCANTE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO [...]
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400,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 03020397
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIR [...]
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200,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 03020061
ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO POÇO PROFUNDO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA, NESTE MUNICIPIO.
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421,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 03020024
LATÃO AUTOPEÇAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 167858
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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5.010,85 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 03020025
COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 026235
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTANÇÃO DOS VEÍCULOS, ÔNIBUS ESCOLAR, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.234,35 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 03020062
LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 039277
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA ENCHEDEIRA NEW HOLLAND W130 DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALID [...]
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13.152,66 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 03020056
BACHÁ & CIA LTDA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 103227
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTIANADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.365,07 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 03020057
BACHÁ & CIA LTDA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 103226
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTIANADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR LICITAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.907,35 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 03020005
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 123
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 03020063
TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 659
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, REFERENTE EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO EQUIPAMENTO PÁ CARREGADEIRA W130, PERTECENTE A ESTA MU [...]
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2.500,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 03020446
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 149970445
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREI [...]
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350,78 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 03020311
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 150291830
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
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503,57 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 03020443
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 149966402
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVERE [...]
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1.247,51 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 03020067
ESUTRA EQUIPAMENTOS AGROP E REPRESENTAÇÕES LTDA
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 64384
AQUISIÇÃO DE GRADES HIDRAULICAS A SEREM DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR PERMANENTE A SECRETARIA DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, DESTA MUNICIPALIDADE.
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12.825,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 30010019
MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2222
OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO A SEREM PRESTADOS NA LUBRIFICAÇAO DO CHASSI, TROCA DE OELO E FILTRO DO MOTOR, SUBSTITUIÇAO DO MANIPULO, REGULAGEM DE LONAS, NO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA [...]
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675,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 29010007
MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 10323
A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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871,62 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 05020002
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025.
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2.769,18 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 05020001
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025.
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2.158,99 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 05020003
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025.
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389,73 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 05020004
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025.
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138,47 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 05020005
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025.
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737,53 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 05020006
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025.
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138,47 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 05020007
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024.
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138,47 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 05020008
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025.
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138,47 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 05020009
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025.
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1.172,16 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 05020029
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 149783415
CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
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52,33 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 05020010
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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7.614,15 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 05020011
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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3.200,97 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 05020012
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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140,64 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 05020013
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INAFNTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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2.237,17 |
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