Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 14050010
MASTERCOPY COMERCIO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 306
A AQUISIÇÃO DE TONER A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA IMPRESSORA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
792,00 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 14050008
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 27840
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIP [...]
|
876,00 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 12050012
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA-PJ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 66
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
2.431,00 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 12050013
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 27837
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
875,00 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 04050092
JOSE EUDES DA SILVA DIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS [...]
|
1.578,95 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 04050091
OLIVERIO TAVARES DA CUNHA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPA [...]
|
1.263,16 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 04050090
FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BEL [...]
|
1.263,16 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 20050039
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇÃO CONFORME TERMO DE ADESAO T, A 190/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE, COMO [...]
|
5.473,00 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 20050006
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
145,97 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 20050005
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
66,35 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 20050002
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
145,97 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 20050001
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
53,08 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 20050004
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
4.246,61 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 20050003
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
5.000,00 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 19050024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA RUA DR. PLACIDO PINHO PARA OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO PELO PERÍODO PROVISÓRIO DE 13 DIAS NO M [...]
|
1.429,24 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 19050005
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PRAÇA DA MATRIZ PARA OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO PELO PERÍODO PROVISÓRIO DE 13 DIAS NO MUNICIPI [...]
|
1.429,24 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 19050019
FRANCISCA CRISTIANE COELHO CARNEIRO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0064
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E UNFRAESTRUTURA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
900,00 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 19050006
JOAO VICTOR FERREIRA MARQUES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
790,00 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 19050004
MARIA EUNICE DA SILVA MARTINS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
450,00 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 19050003
FRANCISCO REGINALDO DO NASCIMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
400,00 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 18050023
PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 5
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.000,00 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 18050032
MARLEY DE MELO OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1170
OS SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO Nº2337 A SEREM DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OIH-8499, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
5.714,00 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 15050010
PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 0006
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTAOS DE DIVERSOS COMPUTADORES PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE.
|
1.182,00 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 13050008
R N DIAS DA SILVA COUROS - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 167
A AQUISIÇÃO DE CAPAS DE COLCHÃO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
200,00 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 12050011
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 24824
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A EXAME ( TC DE PELVE COM ACOMPANHAMENTO ANESTESICO ) A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA LIDUINA VENANCIO, PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE [...]
|
600,00 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 08050015
ADRIELLI FRANÇA DA ROCHA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2020174274
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A VIAGEM COM PACIENTES CADEIRANTES COM RESTRIÇOES DE MOBILIDADE FISICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
2.750,00 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 08050016
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1341
OS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO 1, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE,, CONFORME PROJETO BÁSI [...]
|
77.609,97 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 05050038
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 900
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/ [...]
|
1.512,58 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 05050037
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 899
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO CONTRAT [...]
|
1.975,25 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 05050039
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 901
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/2026PE [...]
|
1.875,77 |
|
