Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/04/2025 |
EMPENHO: 23040011
SILVIO JOSÉ RODRIGUES LOPES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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750,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 23040012
FRANCISCO JOSE DA SILVA SAUNDERS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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750,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 23040013
FRANCISCO MARCIO SEVERINO ROCHA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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750,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 23040014
ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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750,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 23040015
LUCIANA JOAQUIM DA COSTA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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750,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 23040016
MARIA SOCORRO SARAIVA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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950,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 23040017
JOSE AILTON MENDES ANDRADE
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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1.000,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 23040051
FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA III OFICINA REGIONALIZADA SOBRE TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS DE POVOS ORIGINARIOS, COMUNDADES T [...]
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275,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 23040040
NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO OUTUBRO ROSA DA REGIONAL DO SERTAO CENTRAL, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2025.
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137,50 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 23040037
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE ABRIL DE 2025.
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2.105,26 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 22040017
DANIELE BARROSO DE FREITAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA III OFICINA REGIONALIZADA SOBRE TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS DE POVOS ORIGINARIOS, COMUNDADES T [...]
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275,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 22040005
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 33
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.513,90 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 18040006
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 6669
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.500,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 18040007
59 270 772 PERLA RENATA GOMES SALES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 10
OS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA, LUSTRAÇAO, REVISAP, CARGA E RECARGA A SEREM PRESTADOS NO EQUIPAMENTO RAIO-X NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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4.850,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 17040013
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 44295
OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO [...]
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4.400,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 17040015
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 22938
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES DE (RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO) NA PACIENTE MARIA IVANICE FRANÇA, DESTE MUNICIPIO.
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560,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 17040016
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1891
OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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700,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 15040020
LITTERE EDITORA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 017184
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE APOSTILAS E CADERNOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS AO PROJETO CAMINHAR PARA OS PROFESSORES DE ALU [...]
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33.538,85 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 15040069
PR CONTABILIDADES EIRELI
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 0149
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE CONVENIOS, ELABORAÇÃO NO AMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE [...]
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8.800,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 10040050
PR CONTABILIDADES EIRELI
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 0150
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE CONVENIOS NO AMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE.
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9.800,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 09040028
PR CONTABILIDADES EIRELI
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 0152
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO JUNTO AO SETOR FINANCEIR [...]
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9.800,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 03040094
PR CONTABILIDADES EIRELI
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 0151
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE RELATORIO ANALITICO, OBJETIVANDO A PROJEÇÃO E DIAGNOSTICO DAS RECEITAS C [...]
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9.800,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 01040363
FOPAG - APOSENTADOS
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025 [...]
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77.155,56 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 01040365
FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
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34.610,67 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 01040364
FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE ABR [...]
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28.570,99 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 01040360
IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
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1.518,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 01040362
RM TELECOM LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
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102,29 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 03030379
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025
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376,20 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 03030380
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025
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376,20 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 03030381
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025
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376,20 |
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