Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/12/2025 |
EMPENHO: 01120033
FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 3060
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAL, COLETIVA E ENTREVISTA DE CAMPO, DIVULGAÇÃO EM PORTAIS, BLOGS, REDES SOCIAIS E EM P [...]
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6.639,00 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 01120027
FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 3059
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAL, COLETIVA E ENTREVISTA DE CAMPO, DIVULGAÇÃO EM PORTAIS, BLOGS, REDES SOCIAIS E EM P [...]
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6.639,00 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 28110063
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 26486
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( ULTRASSONOGRAFIA DO JOELHO ESQUERDO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIP [...]
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230,00 |
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| 05/12/2025 |
EMPENHO: 05120009
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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104,64 |
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| 05/12/2025 |
EMPENHO: 05120010
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
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138,84 |
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| 05/12/2025 |
EMPENHO: 05120011
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
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987,70 |
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| 05/12/2025 |
EMPENHO: 05120012
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
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138,84 |
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| 05/12/2025 |
EMPENHO: 05120013
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
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400,46 |
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| 05/12/2025 |
EMPENHO: 05120014
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
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321,72 |
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| 05/12/2025 |
EMPENHO: 05120015
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
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246,20 |
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| 05/12/2025 |
EMPENHO: 05120017
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
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138,88 |
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| 05/12/2025 |
EMPENHO: 05120018
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
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2.785,60 |
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| 05/12/2025 |
EMPENHO: 05120019
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
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138,84 |
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| 05/12/2025 |
EMPENHO: 05120020
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
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138,84 |
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| 05/12/2025 |
EMPENHO: 05120021
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
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138,84 |
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| 05/12/2025 |
EMPENHO: 05120026
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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1.982,57 |
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| 05/12/2025 |
EMPENHO: 05120027
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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826,12 |
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| 05/12/2025 |
EMPENHO: 05120028
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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2.184,48 |
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| 05/12/2025 |
EMPENHO: 05120029
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 192029157
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE [...]
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797,81 |
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| 05/12/2025 |
EMPENHO: 05120016
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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183,12 |
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| 05/12/2025 |
EMPENHO: 05120040
DOUGLAS PAIVA MARQUES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DA 14ª CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CONDIÇÃO DE DELEGADO, REALIZADO NOS DIAS [...]
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2.000,00 |
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| 05/12/2025 |
EMPENHO: 04120003
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 2020174092
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
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2.105,26 |
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| 05/12/2025 |
EMPENHO: 04120020
MARIA JUCINEIDE SAMPAIO FRANÇA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
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| 05/12/2025 |
EMPENHO: 03120015
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020174081
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PROFESSORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS PARA PREMIAÇÃO AGRINHO COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA.
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1.052,63 |
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| 05/12/2025 |
EMPENHO: 03120018
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020174093
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FIEIS DA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO COM PERCURSO DE CARIDADE A CANINDÉ.
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631,58 |
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| 05/12/2025 |
EMPENHO: 03120020
CRISTIANE DIAS DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020174082
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE BAIXA DO JUÁ, NESTA MUNICIPALIDADE.
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842,11 |
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| 05/12/2025 |
EMPENHO: 03120022
ANTONIA VANESSA SIMÃO SANTOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020174083
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE NAMBI, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.052,63 |
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| 05/12/2025 |
EMPENHO: 03120023
MARILIA ISABELLY RICARDO MENDONÇA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020174089
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE NOSSA SENHORA IMACULADA CONCEIÇÃO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALID [...]
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4.210,53 |
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| 05/12/2025 |
EMPENHO: 03120026
HEITOR DOS SANTOS FREITAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020174090
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE NOSSA IMACULADA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE NAMBI, NESTA MUNICIPALIDADE.
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3.157,89 |
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| 05/12/2025 |
EMPENHO: 03120028
ANTONIA NATALIA ANDRADE AMORIM
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020174084
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.105,26 |
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