Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03120006
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O PONTO DE APOIO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DEST [...]
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46,71 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03120009
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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65,40 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03120010
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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156,96 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03120046
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03120047
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 02120002
DALMAZIO DA CUNHA FELIX
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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600,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 02120003
ANTONIO JULIENY FARIAS GOMES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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250,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 02120019
AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
DIÁRIA CONCEDIDA A SRTA YARA LORANA ALVES DOS SANTOS, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA - 10 ANOS DA LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO, AVA [...]
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550,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 02120020
YARA LORANA ALVES SANTOS
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02 - GABINETE DA PREFEITA
DIÁRIA CONCEDIDA A SRTA YARA LORANA ALVES DOS SANTOS, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA - 10 ANOS DA LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO, AVA [...]
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275,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 01120011
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 952
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
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3.000,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 28110036
COMERCIAL MOTO LIDER LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 001189
AQUISIÇÃO DE BATERIA 7 AH, A SER DESTINADA AO GERADOR DE USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTUTRA, DESTE MUNICIPIO.
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236,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 28110028
JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NESTA MUNICIPALIDADE.
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336,84 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 28110026
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNIC [...]
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1.327,65 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 28110024
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O PONTO DE APOIO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DEST [...]
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43,53 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 28110025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DO ACUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAEST [...]
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602,14 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 28110023
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPI [...]
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138,65 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 28110022
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 20 [...]
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44,47 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 28110017
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO D [...]
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43,40 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 28110018
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE NOVEM [...]
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63,42 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 28110027
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NO [...]
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44,48 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 27110021
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1725
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
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806,50 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 27110022
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1726
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
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355,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 26110010
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 766
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE [...]
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1.982,37 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 26110012
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 768
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº [...]
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1.715,99 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 26110014
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 770
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
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1.317,28 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 26110008
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 764
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06 [...]
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31.477,07 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 26110013
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 769
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRAT [...]
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30.261,05 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 26110017
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1723
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 006/2025-PE E CONTRATO 09.05.01/ [...]
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4.684,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 26110018
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1724
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 006/2025-PE E CONTRATO 09.05.01/ [...]
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3.783,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 26110028
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 979
AS DEPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARO DE REFEIÇÃO A SER SERVIDA PARA OS PARTICIPANTES NA CONFERENCIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE, EVENTO A SER REALIZADO N [...]
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1.988,43 |
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