Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/03/2026 |
EMPENHO: 23020021
FRANCISCO FLAVIO ALVES ROCHA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DO MATO NA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DELFINA TEIXEIRA [...]
|
1.052,63 |
|
| 06/03/2026 |
EMPENHO: 02020299
M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DESTINADO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO, SISTEMATIZAÇÃO E ANALISE DE DADOS [...]
|
8.500,00 |
|
| 06/03/2026 |
EMPENHO: 02020298
M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONSISTENTES NO LEVANTAMENTO, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DAS PENDÊNCIAS RELACIONADAS ÀS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DO [...]
|
8.000,00 |
|
| 06/03/2026 |
EMPENHO: 02020297
M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 66
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO DO IMPACTO FINANCEIRO DECORRENTE DA REDUÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB PARA O EXERCICIO DE [...]
|
10.000,00 |
|
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05030034
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DOS ENFERMEIROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFE [...]
|
52,76 |
|
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05030028
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
13,00 |
|
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05030027
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
13,00 |
|
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05030018
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
1.046,40 |
|
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05030017
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
640,92 |
|
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05030013
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
536,28 |
|
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05030012
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
156,96 |
|
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05030004
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
13,08 |
|
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05030024
JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2025
|
2.988,06 |
|
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05030023
FRANCISCO DE SOUSA COSTA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPI [...]
|
759,00 |
|
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05030022
ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
1.518,00 |
|
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05030021
MAIRTON PAULINO DA SILVA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDAD [...]
|
1.518,00 |
|
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05030020
ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. [...]
|
1.818,00 |
|
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05030019
FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBR [...]
|
1.518,00 |
|
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05030015
ANA CLEIDE QUEIROZ COSTA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
1.821,60 |
|
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05030014
ANA LUCIA DE ANDRADE MARTINS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTA MUNIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE [...]
|
759,00 |
|
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 04030005
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1767
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.
|
341,20 |
|
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 04030004
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1766
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.
|
777,50 |
|
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 04030003
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1769
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
|
2.511,90 |
|
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 04030002
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1768
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
|
4.254,75 |
|
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 04030007
BRUNA COSTA BRAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
250,00 |
|
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 03030028
TAX TREINAMENTOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 268
REFERENTE A 3 (TRES) INSCRIÇÕES NA PALESTRA ARUALIZAÇÕES TRABALHISTA 2026.
|
749,70 |
|
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 03030022
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 204663474
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE MARÇO DE 2026.
|
103,26 |
|
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 02030056
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 043299
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA OBRAS, INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA TRATOR, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.359,07 |
|
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 02030235
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 204658508
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI [...]
|
32,29 |
|
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 02030199
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES D [...]
|
151,97 |
|
