Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/08/2026 |
EMPENHO: 20080019
POSTO ALTAS HORAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 001032
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VISA [...]
|
18.569,58 |
|
| 25/08/2026 |
EMPENHO: 20080018
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 001031
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SEREM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA VISANDO A MANUTENÇÃO DA [...]
|
49.578,50 |
|
| 25/08/2026 |
EMPENHO: 20080028
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1040
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/2026PE [...]
|
1.875,80 |
|
| 25/08/2026 |
EMPENHO: 20080027
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1039
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃ [...]
|
1.798,89 |
|
| 25/08/2026 |
EMPENHO: 20080026
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1038
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/ [...]
|
1.387,71 |
|
| 25/08/2026 |
EMPENHO: 20080023
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1036
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12. [...]
|
7.280,43 |
|
| 25/08/2026 |
EMPENHO: 20080024
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1037
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12.03.1 [...]
|
68.401,25 |
|
| 25/08/2026 |
EMPENHO: 20080022
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1035
A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/2026-PE E [...]
|
29.995,38 |
|
| 25/08/2026 |
EMPENHO: 20080021
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1034
A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/2026-PE E CONTRATO [...]
|
27.983,08 |
|
| 25/08/2026 |
EMPENHO: 19080012
SANTA DIAGNOSTICO FEMININO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 100
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
1.500,00 |
|
| 25/08/2026 |
EMPENHO: 19080011
MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2020174338
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS ( PULA-PULA ), PARA O DIA D DE VACINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC [...]
|
503,00 |
|
| 25/08/2026 |
EMPENHO: 12080018
LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 216
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE A SER DESTINADO PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE EVENTO DE VACINAÇÃO. DE 19 A 22 DE AGOSTO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE [...]
|
1.000,00 |
|
| 25/08/2026 |
EMPENHO: 11080012
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1535
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TONATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE MARIA LUCI VIEIRA BARBOSA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDO DO DIA 11/08/2026.
|
886,25 |
|
| 25/08/2026 |
EMPENHO: 04080025
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 1685
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERCIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETAR [...]
|
8.500,00 |
|
| 25/08/2026 |
EMPENHO: 03080229
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1682
OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL [...]
|
3.150,00 |
|
| 25/08/2026 |
EMPENHO: 03080082
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1684
OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE [...]
|
9.900,00 |
|
| 25/08/2026 |
EMPENHO: 03080081
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1683
OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO [...]
|
4.500,00 |
|
| 25/08/2026 |
EMPENHO: 03080078
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1686
OS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTÁBIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERRESE DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDA [...]
|
8.900,00 |
|
| 25/08/2026 |
EMPENHO: 03080226
LUCIANA ALMEIDA NUNES DOS SANTOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO NO CENTRO, EM CARIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOMUNICIPI [...]
|
1.300,00 |
|
| 24/08/2026 |
EMPENHO: 24080010
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
13,27 |
|
| 24/08/2026 |
EMPENHO: 24080009
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
9,76 |
|
| 24/08/2026 |
EMPENHO: 24080006
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
26,54 |
|
| 24/08/2026 |
EMPENHO: 24080005
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
26,54 |
|
| 24/08/2026 |
EMPENHO: 24080001
CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
ART DE FISCALIZAÇÃO REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DE CARIDADE.
|
108,39 |
|
| 24/08/2026 |
EMPENHO: 21080004
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1079
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADAS PARA EVENTO DA SEMANA MAIS INFANCIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO.
|
619,88 |
|
| 24/08/2026 |
EMPENHO: 21080003
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1078
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADAS PARA EVENTO DA SEMANA MAIS INFANCIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO.
|
619,88 |
|
| 24/08/2026 |
EMPENHO: 21080002
FERNANDA ORLANDA DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
500,00 |
|
| 24/08/2026 |
EMPENHO: 21080001
MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
300,00 |
|
| 24/08/2026 |
EMPENHO: 20080039
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 006288
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS, TROFEUS E REDE) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA O EVENTO ESPORTIVO TORNEIO DE HUMARIZEIRAS E CABOCLOS A SER REALIZADO NO DIA 23 DE AGOSTO DE [...]
|
6.699,70 |
|
| 24/08/2026 |
EMPENHO: 20080033
BACHÁ & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 104151
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO MUNICIPAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ED [...]
|
14.798,69 |
|
