Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/11/2025 |
EMPENHO: 03110825
ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO CORRENTE ANO.
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1.504,73 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 19110001
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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104,64 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 19110020
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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13,08 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 19110012
LAB. DE ANÁLISES AMB. PASCOAL & PASCOAL S/C LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 10161
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA , NA ANALISE FIDICO-QUIMICO, DE AGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, SENDO 1 ANALISE MICR [...]
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338,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 19110003
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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1.321,08 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 19110005
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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3.668,55 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 19110006
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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1,20 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 18110020
ANGELA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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250,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 18110021
MARIA ELENILDA GOMES DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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250,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 18110022
EVILENE GOMES CASTRO DE SOUSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 18110023
TARCIANO ALVES INACIO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 18110024
PEDRO ANDERSON ESTEVES DE SOUSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 18110025
ANA VERONICA PAREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 18110026
CARLOS VALMIR DE OLIVEIRA GOMES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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800,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 18110029
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 2020174012
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
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2.105,26 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 17110026
PAULA RENATA ALVES BARROS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DO COMPONENTE MUNICIPAL DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO -PNI, PROMOVIDO PELA [...]
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550,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 17110029
ALEXSANDRA ALVES DE SOUZA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM AÇÃO - CEARÁ, NA CIDADE DE FORTALEZA. REALIZAD [...]
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550,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 17110002
FRANCISCO SALES ALVES LIMA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1652489
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVER [...]
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1.454,16 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 17110001
ANTONIO CARLOS GERMANO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1652477
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVER [...]
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6.215,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 17110003
PERPETUA LEANDRO DA ROCHA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1652474
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVER [...]
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8.996,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 17110004
ROBSON MARQUES BRAZ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020174010
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CAMPOS BELOS A CAUCAIA.
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1.578,95 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 17110005
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020174009
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA.
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2.000,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 17110006
ANTONIA YARA LUZ TEIXEIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020174014
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FIEIS DA IGREJA CATOLICA PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COM PERCURSO DE CARIDADE ATÉ MULUNGU.
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1.052,63 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 17110007
HERIKA LOPES FLOR
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020174011
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO PELA A IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS, TEMPLO CENTRAL DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIP [...]
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1.894,74 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 17110008
JOSE IVANILDO FERREIRA FELIX
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020174017
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 11° CONGRESSO DE CIRCULO DE ORAÇÃO A SER REALIZADO PELA A IGREJA EVANGELICA MISSÃO MORIÁ, NESTA MUNICIPAL [...]
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1.578,95 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 17110010
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE FERREIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020174018
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 3° TRADICIONAL MISSA DOS VAQUEIROS A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE BAIXA DO JUÁ, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.578,95 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 17110017
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS , NESTA M [...]
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210,53 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 14110007
ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020174013
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO.
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1.052,63 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 14110008
ANTONIA JANAINA ALVES DE BRITO
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020174020
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 24 º TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE NAMBI, NESTA MUNICIPALIDADE
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5.263,16 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 14110009
PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020174019
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOD ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.631,58 |
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