Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/03/2025 |
EMPENHO: 03030083
MAX AMORIM IBIAPINO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE [...]
|
526,32 |
|
| 17/03/2025 |
EMPENHO: 03030085
MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAM [...]
|
368,42 |
|
| 17/03/2025 |
EMPENHO: 03030087
RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CA [...]
|
684,21 |
|
| 17/03/2025 |
EMPENHO: 03030089
WILLAMY DA SILVA BRAZ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS [...]
|
526,32 |
|
| 17/03/2025 |
EMPENHO: 03030090
REGIANO RODRIGUES MOURA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZ [...]
|
526,32 |
|
| 17/03/2025 |
EMPENHO: 03030091
JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS [...]
|
210,53 |
|
| 17/03/2025 |
EMPENHO: 03030092
ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS [...]
|
526,32 |
|
| 17/03/2025 |
EMPENHO: 03030093
CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DA [...]
|
526,32 |
|
| 17/03/2025 |
EMPENHO: 03030094
FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DA [...]
|
526,32 |
|
| 17/03/2025 |
EMPENHO: 03030095
FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS D [...]
|
526,32 |
|
| 17/03/2025 |
EMPENHO: 03030096
CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUB [...]
|
526,32 |
|
| 17/03/2025 |
EMPENHO: 03030159
JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, [...]
|
684,21 |
|
| 17/03/2025 |
EMPENHO: 03030050
FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE [...]
|
842,11 |
|
| 17/03/2025 |
EMPENHO: 03030011
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 156
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RES [...]
|
420,00 |
|
| 17/03/2025 |
EMPENHO: 03030312
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS TELEFONICOS A SEREM PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MA [...]
|
346,09 |
|
| 17/03/2025 |
EMPENHO: 03030311
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 905455
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025.
|
195,02 |
|
| 17/03/2025 |
EMPENHO: 03030286
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 155455146
OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO A ARENINHA DISTRITO [...]
|
228,14 |
|
| 14/03/2025 |
EMPENHO: 14030022
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 155482181
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), NA COMUNIDADE DE RETIRO NO DISTRITO DE [...]
|
7,18 |
|
| 14/03/2025 |
EMPENHO: 14030023
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 155455835
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS D [...]
|
186,69 |
|
| 14/03/2025 |
EMPENHO: 14030005
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
393,39 |
|
| 14/03/2025 |
EMPENHO: 14030001
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
38,07 |
|
| 14/03/2025 |
EMPENHO: 14030002
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
12,69 |
|
| 14/03/2025 |
EMPENHO: 14030018
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
12,00 |
|
| 14/03/2025 |
EMPENHO: 14030019
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
12,00 |
|
| 14/03/2025 |
EMPENHO: 14030004
ANA DEBORA BRAGA PAULINO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, SETOR INTEGRADO FUNDEB E EM EVENTOS, [...]
|
3.000,00 |
|
| 14/03/2025 |
EMPENHO: 13030023
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 736
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/20 [...]
|
2.004,45 |
|
| 14/03/2025 |
EMPENHO: 13030024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 735
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇ [...]
|
2.415,00 |
|
| 14/03/2025 |
EMPENHO: 13030025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 734
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE [...]
|
2.012,50 |
|
| 14/03/2025 |
EMPENHO: 13030037
VIDRACARIA PADRA SJ LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 006
AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS EUCATEX A SEREM INSTALADAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO.
|
1.510,00 |
|
| 14/03/2025 |
EMPENHO: 13030038
VIDRACARIA PADRA SJ LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 007
AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS EUCATEX A SEREM INSTALADAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NESTE MUNICIPIO.
|
1.040,00 |
|
