Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 20070021
AURILENE GOMES CAVALCANTE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A 3IT, SOBRE O SISTEMA UTILIZADO NO FPS, REALIZADO NA CIDADE DE FORTA [...]
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275,00 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 20070020
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A 3IT, SOBRE O SISTEMA UTILIZADO NO FPS, REALIZADO NA CIDADE DE FOR [...]
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137,50 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 16070060
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 1785550
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS MANGA LONGA UV, A SER DESTINADAS PARA USO DAS EQUIPES NAS SUAS A [...]
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2.100,00 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 15070017
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 28521
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE OMBRO DIREITO ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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874,00 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 01070581
FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE JUL [...]
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25.621,00 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 01070583
FOPAG - APOSENTADOS
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026.
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94.621,15 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 01070576
FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026.
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31.078,64 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 01070624
FOPAG - APOSENTADOS
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A PAGAMENTO COMPLEMENTAR RETROATIVO DE APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE CARIPREV [...]
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4.341,68 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 01070633
JOSIEL DA SILVA FERRO
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026.
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1.621,00 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 21070007
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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39,81 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 21070002
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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26,54 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 21070001
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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26,54 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 20070016
CLEOMAR MAGALHAES DE VASCONCELOS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 4
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA COMPLETA, DESTINADA À REALIZAÇÃO DA 19º EDIÇÃO DA TRADICIONAL VAQUEJAD [...]
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11.700,00 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 20070010
COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GEST MUNIC DE AÇAO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS SOBRE ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DA ANUIDADES ARRECADADAS PELO CELEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CEARA-COGEMAS/CE, DOS M [...]
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777,00 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 20070009
FRANCISCA PEREIRA ROSENO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 20070008
ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 20070019
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A 3IT, SOBRE O SISTEMA UTILIZADO NO FPS, REALIZADO NA CIDADE DE FOR [...]
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137,50 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 17070017
JOSE IVANILDO NASCIMENTO SILVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE DESPACHANTE DE DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN.
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789,47 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 17070016
PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 8
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.800,00 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 17070015
LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 213
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECANICO DESTINADO PARA O ARRAIA DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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450,00 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 15070022
CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA - FILIAL
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 050474
AQUISIÇÃO DE LAMINAS A SER DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA (PATROL), PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE.
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2.614,34 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 15070021
LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 214
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SOM MECANICO A SER DESTINADO PARA EVENTO ESPORTTIVO CICLOSESC 2026, NESTA MUNICIPALIDADE.
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500,00 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 14070013
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 281074
A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.
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5.394,62 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 14070014
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 28502
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIADA DE CRANIO SEM CONTRASTE ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO [...]
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541,50 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 13070031
WXTEC INFORMATICA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4202
A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS TONER, A SEREM DESTINADOS PARA USO NAS IMPRESSORAS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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339,50 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 09070051
JOSE IVANILDO NASCIMENTO SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE DESPACHANTE DE DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN.
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1.578,95 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 06070010
FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS EXTRASA SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAI [...]
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526,32 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 01070637
3IT CONSULTORIA LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2600000007531
OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL [...]
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1.800,00 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 02060033
MOURA DISTRIBUIDORA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 418
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
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9.970,00 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 02060031
MOURA DISTRIBUIDORA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 420
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONF [...]
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15.604,00 |
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