Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/08/2025 |
EMPENHO: 29070012
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020173666
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO, DESTINADO PARA EVENTO ESPORTIVO 42ª TRADICIONAL TORNEIO A SER REALIZADO NO DISTRITO DA SÃO DOMI [...]
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773,20 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 23070003
SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 5273
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ) - DESTA MUNICIPAL [...]
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6.507,02 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 03070042
INACIANO BARBOSA TAVARES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025.
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2.105,26 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 02070051
FRANCISCO MARCELO BEZERRA DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020173665
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRAVES DE FUTEBOL PARA O CAMPO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.
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1.546,39 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 02070050
ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. [...]
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1.518,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 02070054
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SE [...]
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14.759,78 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 02070055
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABAST [...]
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17.034,17 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 02070056
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JU [...]
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153,02 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 02070052
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
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76.886,41 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 02070053
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABAST [...]
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17.034,17 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01070349
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1432
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025. CONF [...]
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58.500,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 31070058
JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZ [...]
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1.052,63 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 31070005
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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164,97 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 31070053
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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12,69 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 31070006
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA [...]
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2.040,15 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 31070072
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA [...]
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72.043,02 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 30070002
CARINA TAVARES AMURIM
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 2020173660
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA A AULA INAUGURAL DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE.
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360,82 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 30070025
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE JULHO DE 2025.
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2.105,26 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 28070024
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 253909
A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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177,44 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 28070025
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 253908
A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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344,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 28070028
COMERCIAL AÇO FORTALEZA LTDA-ME
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 128993
AQUISIÇÃO DE MATERIAL , A SER DESTINDO A SECRETARIA DE ESPORTE PARA CONFECÇÃO DE TRAVES DO CAMPO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO.
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1.985,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 28070027
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 005906
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, TORNEIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NO DIA 26 DE JULHO DE 2025, NESTA MUNICIPALIDA [...]
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7.791,45 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 28070019
CARINA TAVARES AMURIM
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 2020173661
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA A ENTREGA DE VALE GÁS , REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE.
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463,92 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 28070018
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173659
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE DE NAMBI, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMI [...]
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360,82 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 28070023
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 177
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DA IMPRESSORA RICOH 320/3710, PERTENCENTE A ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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940,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 28070039
COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 21945
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A IMPRESSÕES PARA FORMAÇÕES DOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.000,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 25070008
ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 2020173663
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA AÇÃO COM A COMUNIDADE EM HUMARIZEIRAS A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO [...]
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526,32 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 25070007
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 6913
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.600,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 21070049
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 649
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE [...]
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1.693,98 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 21070050
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 650
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
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1.538,49 |
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