Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/07/2026 |
EMPENHO: 01070424
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 223329417
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANEXO PEREIROS. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2026.
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31,03 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 01070326
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 223330811
DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO À PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, UNIDADE VINCULADA À SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REF O [...]
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195,07 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 01070283
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 223340070
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), LOCALIZADA NA COMUNIDADE D [...]
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6,89 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 01070058
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 216
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RES [...]
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420,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 01070144
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 223351362
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL- SEDE (ANEXO). DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2026.
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259,47 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 01070142
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 215
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
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420,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 01070141
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 212
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILID [...]
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700,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 01070139
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 211
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILID [...]
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630,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 01070137
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 223356354
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (CONSUMO, TARIFAS E ENCARGOS), DECORRENTES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ, JUNTO À ARENINHA DO DISTRITO [...]
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122,36 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 01070134
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 213
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
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420,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 01070133
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 214
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
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210,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 01070632
M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 84
OS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE FORNECEDORES JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE [...]
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7.000,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 01070631
M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 83
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DO MIT, TRANSMISSAO MENSAL, PROCEDIMENTO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DAS OBRIGAÇÕESFISCAIS, PREVIDENCIARIAS E TRABALH [...]
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6.000,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 08060023
CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 586
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO A REALIZIAÇÃO DO ARRAIA DO POVO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME LICITAÇÃO [...]
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171.594,01 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 05060023
CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 585
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NA SED [...]
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61.287,87 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 03060064
CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 583
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIS [...]
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60.566,24 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 03060065
CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 584
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIS [...]
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40.021,20 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 01060404
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 223352308
DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE, SITUADA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DE RESPONSABILIDADE [...]
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145,13 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 14070028
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 223483680
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2026.
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24,74 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 14070026
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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158,89 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 14070011
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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13,00 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 14070005
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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398,10 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 14070004
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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79,62 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 14070002
LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 205
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM A SER DESTINADO PARA EVENTOS RELIGIOSOS DA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO. NESTA MUNICIPALIDADE.
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500,00 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 14070001
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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13,27 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 14070006
NEY DE ALCANTARA ARAÚJO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 [...]
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2.400,00 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 14070031
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO COMITE DE INVESTIMENTOS JUNTO A LEMAS INVESTIMENTOS, REALIZADO NA CI [...]
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412,50 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 14070030
AURILENE GOMES CAVALCANTE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO COMITE DE INVESTIMENTOS JUNTO A LEMAS INVESTIMENTOS, REALIZADO NA CIDA [...]
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825,00 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 14070029
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA EM COMPREV JUNTO A WVP, REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO [...]
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412,50 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 13070028
MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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1.000,00 |
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