Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/04/2025 |
EMPENHO: 08040002
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025.
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78,91 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 08040003
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025.
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46,14 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 08040004
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025.
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137,06 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 08040005
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO [...]
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44,38 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 08040033
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
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49,25 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 08040001
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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154,80 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 07040005
LEMA TREINAMENTO LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1936
REFERENTE A INSCRIÇÕES NO CURSO CHATGPT PARA RPPS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE ABRIL DE 2025, PARA OS SEGUINTES PARTICIPANTE: JEFERSON BARBOSA CUNHA, AURILENE GOMES CAVALCANTE E MARIA L [...]
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1.191,00 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 07040037
MARIA AMANDA LOPES COSTA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
DIARIA CONCEDIDA A VICE PREFEITA MARIA AMANDA LOPES COSTA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO LIVRO CHICO BELO O MENINO QUE SE TORNOU MESTRE DO COURO NA XVI BIENAL I [...]
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550,00 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 07040027
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 8 DE ABRIL DE 2025.
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2.105,26 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 04040011
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
Nota Fiscal: 16485
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE.
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340,40 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 04040018
ANTÔNIO JOSÉ MOREIRA UCHÔA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1518452
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNES BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERE [...]
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15.693,93 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 04040019
ANTONIO JOSE COSTA NUNES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1518455
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( JERIMUM DE LEITE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A M [...]
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5.854,58 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 03040091
AILDA MARIA ALVES DE SOUSA ME
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 2483
AQUISIÇÃO DE CAIXAS TERMICAS A SEREM DESTINADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE - UADAAF, DESTA MUNICIPALIDADE
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2.452,80 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 03040080
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 20 [...]
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114,80 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 03040082
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025.
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46,18 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 03040081
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2 [...]
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59,92 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 02040012
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1614
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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3.576,43 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 02040013
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1615
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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1.429,60 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 02040015
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 10992
A AQUISIÇAÕ DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8F89 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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1.148,67 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 02040014
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 49515
A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.
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660,00 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 01040361
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE ABRIL [...]
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43,40 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 31030039
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 007
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS EM TECIDO PIQUET A SEREM DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCIONARIOS DO SETOR INTEGRADO DE AÇÕES - SEMDI, SITUADO NA SED [...]
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500,00 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 03030181
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA DO CENTRO CULTURAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI [...]
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4,53 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 03030235
CELSO MONTEIRO ADVOGADO ASSOCIADOS
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 2594
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇAS FEDERAL E TRIBUNAIS SUPERIORES. REF: O MES DE MARÇO DE 2025
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12.000,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 07040034
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S.A
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A INSCRIÇÃO DA DIRETORA PRESIDENTE DO CARIPREV, EM PROVA DA CERTIFICAÇÃO TOTUM
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378,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 07040035
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S.A
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A INSCRIÇÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO CARIPREV, EM PROVA DE CERTIFICAÇÃO TOTUM
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378,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 07040036
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S.A
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A INSCRIÇÃO DA DIRETORA DE BENEFICIOS DO CARIPREV, EM PROVA DE CERTIFICAÇÃO TOTUM
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378,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 07040001
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFE [...]
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45,37 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 04040002
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 162
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 COM TROCA DE CABEÇOTE, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARAUBAS, NES [...]
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1.600,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 04040003
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 160
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( TROCA DE CABEÇOTE ), IMPRESSORA EPSON 3250 ( C/KIT 4 LITRO TINTAS ), IMPRESSORA BROTHER 5652 ( RECARGA E R [...]
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3.760,00 |
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