Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 24020007
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 564
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIRECAO VEICULO UTILITARIO LEVE- BALANCEAMANTOS DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS NO VEICULO SVEIRO DE PLACA POH-6548, VINCULADO AO HO [...]
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240,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 24020013
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 565
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA DESTRAVAR AS PINCAS DE FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSP [...]
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480,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 24020006
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2001
A AQUISIÇAO DE PNEUS E PITOS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DE MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA POH-6548, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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2.340,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 24020012
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2003
A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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557,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 24020018
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 17600
A AQUISICAO DE COLCHAO ANTI ESCARAS E MEIA PANTURRILHA A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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963,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 24020019
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 17601
A AQUISICAO DE COLETE A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.256,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 24020028
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 05740
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.884,75 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 24020029
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 05739
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE.
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3.033,15 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 21020014
NEO PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 245
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO, APLICAÇÃO DE ADESIVOS CALANDRADOS E IMPRESSOS, APLICAÇÃO DE VERNIZ AUTOMOTIVO. NO VEICULO DE PLACA, PMG-8F89, JUNTO AS UNIDADES BASI [...]
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1.800,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 20020032
VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 66
OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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350,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 04020017
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 05,06,12,13,14,20,26,27 DE FEVEREIRO [...]
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10.524,45 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020424
FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES 256 CENTRO EM CARIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOMUNICIPI [...]
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500,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020124
FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLI [...]
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684,21 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 26020094
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 250055253
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O [...]
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109,12 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 26020095
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 250055187
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFER [...]
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145,07 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 26020096
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 250019884
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE BOQUEIRÃO, NA ZONA RUAL DESTA MUN [...]
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41,36 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 26020097
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 250056847
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENT [...]
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30,03 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 26020098
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 250055254
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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38,86 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 26020001
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,00 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 26020003
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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101,52 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 26020004
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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12,69 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 26020012
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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50,76 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 26020013
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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12,69 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 26020091
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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177,66 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 26020017
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2 [...]
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1.054,18 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 26020018
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
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7.886,31 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 26020019
MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERE [...]
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315,79 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 26020020
JOÃO CARLOS FELIX NUNES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERE [...]
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421,05 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 26020021
FRANCISCA EVANDIRA LOPES AMORIM
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERE [...]
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421,05 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 26020022
ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERE [...]
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421,05 |
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