Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/07/2025 |
EMPENHO: 10070041
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 641
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO D [...]
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1.892,68 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 10070042
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 642
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
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1.363,23 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 10070034
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 635
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRAT [...]
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32.447,04 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 10070036
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 637
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06 [...]
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30.357,02 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 10070035
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 636
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE [...]
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77.377,05 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 10070037
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 638
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO [...]
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7.824,96 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 10070039
POSTO ALTAS HORAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 639
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
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35.969,54 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 03070045
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS DE CONSUMO E ENERGIA , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, REF. MES DE JUNHO DE 2025.
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29,16 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 03070046
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS DE CONSUMO E ENERGIA , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, REF. MES DE JULHO DE 2025.
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29,42 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 01070488
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 18630
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS. NO DA DISPENSA 23.05.02/2025-DL, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO D [...]
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1.582,64 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 01070160
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 173112981
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS [...]
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421,09 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 18070001
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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114,21 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 18070011
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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5.001,55 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 18070003
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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0,28 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 18070002
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS [...]
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13.007,15 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 18070017
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE JULHO DE 2025.
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2.105,26 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 17070010
LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
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1.400,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 17070006
ELADIO PINHEIRO CANTO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE JULHO DE 2025.
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1.052,63 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 17070007
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE JULHO DE 2025.
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1.052,63 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 17070015
LEMA TREINAMENTO LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2073
REFERENTE A INSCRIÇÕES NO CURSO CERTIFICA RPPS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE JULHO DE 2025, PARA OS SEGUINTES PARTICIPANTE: JEFERSON BARBOSA CUNHA, AURILENE GOMES CAVALCANTE E MARIA LAUD [...]
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3.186,90 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 17070002
JOSE AIRTON DE MOURA E SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 16070018
FRANCISCO VALDECIR CHAGAS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020173605
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTE MUNICIPIO.
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526,32 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 16070019
FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020173604
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CAMARÃO DIA 19 DE JULHO DE 2025, DESTA MUNICIPALI [...]
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526,32 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 16070020
ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020173603
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO DI 21 DE JULHO DE 2025, NESTA MUNICIPAL [...]
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1.578,95 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 16070023
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 409
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA, A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS REPAROS E MANUTENÇÃO ELETRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, [...]
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190,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 16070017
AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA AUDYONEDA SAMPAIO AIRES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA "LBI10+I UMA DECADA DE INCLUSÃO, UM FUTURO DE ACESSOS", A SER REALIZADO PELA SECRETARIA D [...]
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1.100,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 16070026
SIBELLE FERNANDES TAVARES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA SRTA SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR "*LBI 10+ I UMA DECADA DE INCLUSÃO, UM FUTURO DE ACESSOS*", RELAIZ [...]
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1.100,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 16070022
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 409
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA, A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS REPAROS E MANUTENÇÃO ELETRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, [...]
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1.327,49 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 16070024
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 410
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS JUNTO AS EQUIPES DE LIMPEZA PUBLICADE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.
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2.463,45 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 16070025
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 408
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS PRAÇAS PUBLICAS, NA SEDE E [...]
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3.025,50 |
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