Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 30/09/2026 |
EMPENHO: 01090088
BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FERNANDO BARROSO S/N, DEPOSITO ANEXO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N°2026.01.02.15. REFERENTE AO MÊS DE S [...]
|
2.000,00 |
- - - |
|
| 30/09/2026 |
EMPENHO: 01090087
CARLOS LOPES DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS, A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA [...]
|
2.500,00 |
- - - |
|
| 25/09/2026 |
EMPENHO: 23090001
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 176
A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, ESPECIFICAMENTE DO SETOR DE CONTABILIDADE, VISANDO GARANTIR O ADEQUADO DESENVOLVIMENT [...]
|
1.690,00 |
- - - |
|
| 25/09/2026 |
EMPENHO: 11090023
POSTO ALTAS HORAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 1073
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VISA [...]
|
15.890,16 |
- - - |
|
| 25/09/2026 |
EMPENHO: 11090019
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1069
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12. [...]
|
6.901,55 |
- - - |
|
| 25/09/2026 |
EMPENHO: 11090027
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1077
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/ [...]
|
1.692,45 |
- - - |
|
| 25/09/2026 |
EMPENHO: 11090025
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1075
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/2026PE [...]
|
2.005,99 |
- - - |
|
| 25/09/2026 |
EMPENHO: 11090021
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1071
A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/2026-PE E CONTRATO [...]
|
28.345,74 |
- - - |
|
| 25/09/2026 |
EMPENHO: 11090020
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1070
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12.03.1 [...]
|
62.064,45 |
- - - |
|
| 25/09/2026 |
EMPENHO: 11090022
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1072
A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/2026-PE E [...]
|
29.451,39 |
- - - |
|
| 25/09/2026 |
EMPENHO: 11090026
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1076
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃ [...]
|
1.301,56 |
- - - |
|
| 25/09/2026 |
EMPENHO: 11090024
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 1074
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SEREM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA VISANDO A MANUTENÇÃO DA [...]
|
34.899,56 |
- - - |
|
| 24/09/2026 |
EMPENHO: 23090002
ANTONIA MARIA DIAS TAVARES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
600,00 |
24/09/2026 |
|
| 24/09/2026 |
EMPENHO: 22090004
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 39
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE AR-CONDICIONADO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE.
|
420,00 |
- - - |
|
| 24/09/2026 |
EMPENHO: 21090011
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1858
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
|
1.997,50 |
- - - |
|
| 24/09/2026 |
EMPENHO: 21090010
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1857
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 006/2025 E CONTRATO N. [...]
|
3.996,35 |
- - - |
|
| 24/09/2026 |
EMPENHO: 21090002
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
Nota Fiscal: 18385
FORNECIMENTO DE MATERIAL TUBO AGROPECUÁRIO SOLD PN DN32- DESTIANDO PARA INSTALAÇÃO DE UM POÇO PROFUNDO PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA NA COMUNIDADE BOM SUCESSO, LOCALIZADA NA REGIÃO D [...]
|
3.909,67 |
- - - |
|
| 24/09/2026 |
EMPENHO: 21090009
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
Nota Fiscal: 18385
FORNECIMENTO DE ALTRI BOMBA, A SER DESTIANDO PARAO POÇO PROFUNDO NA REGIÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
2.079,11 |
- - - |
|
| 24/09/2026 |
EMPENHO: 21090012
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 29199
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE COLUNA CERVICAL ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
920,00 |
- - - |
|
| 24/09/2026 |
EMPENHO: 18090023
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 29200
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA TORACICA ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
828,00 |
- - - |
|
| 24/09/2026 |
EMPENHO: 18090020
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 33876
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENV. INTEGRADO (SEMDI), EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.200,00 |
- - - |
|
| 24/09/2026 |
EMPENHO: 18090021
JOSENEIDE ALVES DE AGUIAR ALCANTARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1
A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDINTE A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
4.335,00 |
- - - |
|
| 24/09/2026 |
EMPENHO: 17090086
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 29198
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( ULTRASSONOGRAFIA DE PARTE ABDOMINAL, RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR ) EM PACIENTES RECONHE [...]
|
1.104,00 |
- - - |
|
| 24/09/2026 |
EMPENHO: 03080378
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
|
125,44 |
24/09/2026 |
|
| 23/09/2026 |
EMPENHO: 22090005
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1094
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADAS PARA EVENTO DA CONFERENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
2.622,97 |
- - - |
|
| 23/09/2026 |
EMPENHO: 21090003
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
Nota Fiscal: 18377
FORNECIMENTO DE UMA MOTOBOMBA SUBMERSA MONO A SER DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA NA COMUNIDADE ANGELIM, LOCALIZADA NA REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.
|
1.410,00 |
- - - |
|
| 23/09/2026 |
EMPENHO: 18090016
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1710
OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE [...]
|
9.900,00 |
- - - |
|
| 23/09/2026 |
EMPENHO: 18090022
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 37466
A AQUISIÇÃO DE ( BIOFRASCO, ISOSOURCE, BIOEQUIPO, SERINGA ) A SEREM DESTINADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
1.114,95 |
- - - |
|
| 23/09/2026 |
EMPENHO: 17090085
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 37467
A AQUISIÇÃO DE ( BIOFRASCO, ISOSOURCE, BIOEQUIPO, SERINGA ) A SEREM DESTINADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
1.534,10 |
- - - |
|
| 23/09/2026 |
EMPENHO: 17090084
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 37465
A AQUISIÇÃO DE ( BIOFRASCO, ISOSOURCE, BIOEQUIPO, SERINGA ) A SEREM DESTINADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
1.258,10 |
- - - |
|
