Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 08100019
PAULO HENRIQUE M COSTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173889
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FAMILIARES PARA LAZER COM PERCURSO DE CARIDADE A IGUAPE.
|
1.263,16 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 08100020
FRANCISCO DE ASSIS ARRUDA INACIO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173888
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DE FATIMA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE RETIRO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
2.210,53 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 08100021
AUDENIR PEREIRA ROCHA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173880
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE NOSSA SENHORA APARECIDA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
4.736,84 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 08100022
JOSAEL RIBEIRO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173886
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 15° CONGRESSO DE OBREIROS A SE REALIZAR PELA A IGREJA EVANGELICA ESPIRITO E VIDA NO DSTRITO DE CMAPOS BEL [...]
|
2.105,26 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 08100023
ELOISA OLIVEIRA LINO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173882
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
526,32 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 08100027
LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 2020173875
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBNERSAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DE DIV [...]
|
2.886,60 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 08100013
LAYLA HELLEN PINHEIRO ANDRADE
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020173878
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR PELA SECRETARIA IMPACTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
1.578,95 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 08100014
ANTONIO ELEONILSON PALMA DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020173879
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 6º TORNEIO SOCIETY DE FUTEBOL A SE REALIZAR NA BELA VISTA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.052,63 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 08100015
JOÃO PAULO DE SOUSA RAMOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020173883
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO TORNEIO DE FUTEBOL A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
526,32 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 08100016
FRANCISCO ITALO OLIVEIRA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020173884
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º TORNEIO SOCIETY A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.052,63 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 08100017
JOSE MARCO DANIEL MONTEIRO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020173885
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 4º PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
2.105,26 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 08100024
FRANCISCO VALDECIR CHAGAS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020173898
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3º TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
5.526,32 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 08100025
MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020173891
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA LEVAR CRIANÇAS DO PROJETO PARA JOGO SUB11 COM PERCURSO DE CARIDADE A CIDADE DE MULUNGO/CE.
|
842,11 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 06100014
FRANCILEUDA DIAS VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 2020173876
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS NA REGIAO DO DISTRITO DE SÃO DOMING [...]
|
3.157,89 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 06100010
LATÃO AUTOPEÇAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 192671
A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA , PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PAC, DESTE MUNICIPIO.
|
826,00 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 06100011
LATÃO AUTOPEÇAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 192670
A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA , PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO PIPA, OSL1298, MODELO 26,280, VOLKSWAGEN, DESTE [...]
|
2.044,51 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 06100012
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 034331
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO ENCHEDEIRA PAC W130, NEW HOLLAND, PERTECENTE A ESTA [...]
|
5.874,75 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 06100015
BACHÁ & CIA LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 100720
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CHAMEX A4) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.633,10 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 03100016
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 26478
A AQUISIÇAO DE ELETRODO P/ MONITORAÇAO CARDIACA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
600,00 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 03100013
FRANCILEUDA DIAS VIEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2020173877
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO, NAS ATIVIDADES REALIZADAS NA REGIAO DO DISTRITO DE SÃO DO [...]
|
3.715,79 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 03100017
GM METAL LOPES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 99
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,,CHAPEAMENTO E PINTURA SINTÉTICA, DO PORTÃO DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO.
|
985,00 |
|
| 09/10/2025 |
EMPENHO: 08100005
ANTONIO MATHEUS ALMEIDA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
200,00 |
|
| 09/10/2025 |
EMPENHO: 08100006
BRUNIELLE TEIXEIRA SALES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
200,00 |
|
| 09/10/2025 |
EMPENHO: 08100007
MARIA LINDALVA DA SILVA MENDONÇA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
300,00 |
|
| 09/10/2025 |
EMPENHO: 08100008
FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
350,00 |
|
| 09/10/2025 |
EMPENHO: 08100009
VANJA MARIA DE SOUSA CAVALCANTE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
650,00 |
|
| 09/10/2025 |
EMPENHO: 08100010
ANTONIO MARCOS RAMOS DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
500,00 |
|
| 09/10/2025 |
EMPENHO: 08100011
FRANCISCA CIBELY INACIO DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
500,00 |
|
| 09/10/2025 |
EMPENHO: 08100012
MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
700,00 |
|
| 09/10/2025 |
EMPENHO: 03100014
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 34666
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL (NUTREN SEM SABOR) A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
792,00 |
|
