Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050007
RITA DE CASSIA LINO TAVARES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
27/05/2026 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050008
LUCIA CLEIDE GOMES DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
27/05/2026 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050009
PAULO ARTHUR SALVINO MARTINS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
27/05/2026 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050010
RAIMUNDA KARINE TAVARES CUSTODIO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
27/05/2026 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050011
ANNIA VIVIAN DA SILVA MARTINS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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750,00 |
27/05/2026 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050012
ANA VERONICA PAREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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750,00 |
27/05/2026 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 25050002
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 27891
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( DENSITOMETRIA OSSEA ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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230,00 |
29/05/2026 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 25050010
M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2
OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.
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872,00 |
28/05/2026 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 22050003
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 27890
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( ULTRASSONOGRAFIA DE MAMAS, DENSITOMETRIA OSSEA ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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460,00 |
29/05/2026 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 20050011
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 907
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃ [...]
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1.798,89 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 20050012
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 908
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/ [...]
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1.387,71 |
- - - |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 20050013
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 909
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/2026PE [...]
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1.852,28 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 20050009
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 905
A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/2026-PE E [...]
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32.894,32 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 20050007
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 903
A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/2026-PE E CONTRATO [...]
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31.647,10 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 20050008
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 904
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12. [...]
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7.210,67 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 20050010
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 906
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12.03.1 [...]
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68.530,52 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 20050014
POSTO ALTAS HORAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0910
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SEREM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA VISANDO A MANUTENÇÃO DA [...]
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45.582,36 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 20050025
COMERCIAL AÇO FORTALEZA LTDA-ME
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 133571
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES E REPAROS NOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE.
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4.410,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 20050034
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 000237
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS PRAÇAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICI [...]
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7.078,40 |
28/05/2026 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 20050035
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 000235
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS PRAÇAS DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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11.945,50 |
28/05/2026 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 20050037
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0236
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS PRAÇAS DA SEDE, NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NO PRIODO DE 01 [...]
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3.137,66 |
28/05/2026 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 20050015
POSTO ALTAS HORAS
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 0911
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VISA [...]
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17.268,48 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 20050016
POSTO ALTAS HORAS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 0912
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO VISANDO A MANUTENÇÃ [...]
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8.328,16 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 19050012
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 27889
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA PELVE ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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874,00 |
29/05/2026 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 26050001
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 192037960
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ANEXO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2025.
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24,03 |
26/05/2026 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 26050002
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 175158693
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ANEXO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ANEXO). DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2025.
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21,01 |
26/05/2026 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 25050005
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 846
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO.
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3.220,00 |
27/05/2026 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 21050008
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1054
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADAS A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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3.999,88 |
29/05/2026 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 21050009
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020174284
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO VOLANTE A SER UILIZADO DURANTE O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO: ALUSIVO AOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA (PROCISSÕES) DURANTE [...]
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4.210,52 |
28/05/2026 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 21050010
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020174285
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO DE REBOQUE UTILIZADO NO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO: NOVENA NA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NO D [...]
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250,00 |
01/06/2026 |
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