Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01100041
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 25974
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO SACRO-COCCIX) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DEST [...]
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874,00 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01100034
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 145
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
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2.320,00 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01100039
FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2930
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAL, COLETIVA E ENTREVISTA DE CAMPO, DIVULGAÇÃO EM POR [...]
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6.639,00 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01090345
FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 2929
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAL, COLETIVA E ENTREVISTA DE CAMPO, DIVULGAÇÃO EM PORTAIS, BLOGS, REDES SOCIAIS E EM P [...]
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6.639,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100007
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2025.
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283,15 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100008
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2025.
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325,23 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100009
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2025.
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44,93 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100006
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 03100003
MARLEY DE MELO OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 332
AQUISIÇÕES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS AO ONIBUS AMARELO DE PLACA OIH 8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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5.934,83 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 03100005
MARIA ZENOBIA LIMA LIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1624677
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( LEGUMES ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCO [...]
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1.970,99 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 03100007
MARIA DE FATIMA DA CRUZ MARTINS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1624682
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( GALINHA CAIPIRA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERE [...]
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39.840,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 03100008
ANTONIO CARLOS GERMANO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1624674
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( POLPAS ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOL [...]
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6.215,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 03100009
FRANCISCO EVALDO CAVALCANTE DE ALMEIDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1624672
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVER [...]
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517,95 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 01100042
DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSP LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 16625
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA EM CARDIOVERSOR COM SUBSTITUIÇAO DO CABO DE PECIENTE E DA BATERIA, EM MAQUINA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUN [...]
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2.970,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 30090044
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE [...]
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113,04 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 30090048
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE STEMBRO DE [...]
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61,70 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 06100013
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 183389946
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE [...]
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396,04 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 06100018
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 183397809
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO INFANTIL LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. REFERENTE O [...]
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776,31 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 06100019
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 183390936
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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24,94 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 02100012
GM METAL LOPES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 97
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO E CHAPEAMENTO GERAL DE UM PORTÃO DO PREDIO DA CRECHE FRANCISCA MARIA FERREIRA CUNHA, SITUADA NA S [...]
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1.140,00 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 02100007
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 183375121
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO [...]
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326,08 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 02100008
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 183397293
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2025.
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114,65 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 02100015
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 183907065
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE OUTUBRO DE 2025.
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695,27 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 02100003
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1700
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
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702,00 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 01100026
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1701
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
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312,20 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 01100028
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1698
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇAO N.006/2025-PE E CONTRATO N.09.05.01/2025.
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3.268,50 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 01100027
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 933
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
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3.000,00 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 01100063
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 183383619
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE OUTUBRO DE 2025.
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37,33 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 30090039
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1697
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.0 [...]
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3.791,90 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 29090009
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 713
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE [...]
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1.771,16 |
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