Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2025 |
EMPENHO: 02050163
077.XXX.XXX-13
CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUB [...]
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631,58 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 02050162
100.XXX.XXX-00
FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS D [...]
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631,58 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 02050161
524.XXX.XXX-20
FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DA [...]
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631,58 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 02050160
714.XXX.XXX-68
CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DA [...]
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631,58 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 02050159
112.XXX.XXX-01
ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS [...]
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631,58 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 02050158
078.XXX.XXX-70
LEONARDO GOMES CASTRO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZ [...]
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578,95 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 02050129
016.XXX.XXX-76
ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLI [...]
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684,21 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 02050134
090.XXX.XXX-01
FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 [...]
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578,95 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 02050156
076.XXX.XXX-96
REGIANO RODRIGUES MOURA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZ [...]
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789,47 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 20050035
028.XXX.XXX-44
CASSIO DE OLIVEIRA LEITÃO
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.
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443,30 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 02010116
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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25,38 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 02010024
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
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396,99 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 02010024
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
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102,27 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 02010022
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
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157,72 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 02010122
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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63,45 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 22050055
04.110.249/0004-53
JOMAFI VEICULOS E ACESSORIOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.600,00 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 29050003
04.787.779/0001-98
BRADESCO-CANINDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO
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5.935,24 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 20050051
23.674.714/0001-80
SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA -ME
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA LICENÇA ANUAL DE USO DO SOFTWARE SEOBRA PARA 2 USUARIOS.
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1.499,90 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 02010215
56.421.331/0001-50
SAB ASSESORIA CONTABIL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, COM PROCESSAMENTO DE DADOS, TRANSMISSÃO E EMISSÃO DOS COMPROVANTES DA DECLARAÇÃO DE [...]
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10.000,00 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 29050001
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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50,76 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 29050002
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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12,69 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 29050043
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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1.040,58 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 20050037
03.103.166/0001-21
ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO
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02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE 1 CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA (SEMDI), PARA A CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR, SITUA [...]
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999,00 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 28050004
011.XXX.XXX-76
ANA PAULA MOURA NASCIMENTO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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600,00 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 28050005
614.XXX.XXX-27
TIAGO DA SILVA NASCIMENTO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 07050045
967.XXX.XXX-87
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 07 E 08 [...]
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200,00 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 07050047
032.XXX.XXX-83
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 07 E 08 [...]
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200,00 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 07050046
811.XXX.XXX-20
AURILENE GOMES CAVALCANTE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 07 E 08 DE [...]
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400,00 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 21050014
967.XXX.XXX-87
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 [...]
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200,00 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 21050016
032.XXX.XXX-83
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 [...]
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200,00 |
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