Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/06/2025 |
EMPENHO: 28050024
58.297.392/0001-82
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLUSAS, PARA EVENTO CULTURAIS E RELIGIOSOS PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
7.500,00 |
|
| 06/06/2025 |
EMPENHO: 30050047
34.678.647/0001-99
LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESATADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIONAL CICLOROMARIA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
421,05 |
|
| 06/06/2025 |
EMPENHO: 30050053
29.774.824/0001-09
TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO - 02 CILINDRO DE ARTICULAÇÃO
|
1.256,74 |
|
| 06/06/2025 |
EMPENHO: 20050057
17.837.152/0001-46
VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
385,00 |
|
| 06/06/2025 |
EMPENHO: 06060027
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
2.245,46 |
|
| 06/06/2025 |
EMPENHO: 06060006
060.XXX.XXX-93
GILMAR ASSIS ARRUDA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE RETIRO, NESTA MUNICIPALIDAD [...]
|
1.518,00 |
|
| 06/06/2025 |
EMPENHO: 06060007
617.XXX.XXX-40
FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF O MES [...]
|
759,00 |
|
| 06/06/2025 |
EMPENHO: 05060014
07.838.885/0001-41
CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
REFERENTE A 3º ( TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO TREVO CAMPOS BELOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE -CE, CONFORME CONTRATO Nº 17.03.01/2025
|
10.115,40 |
|
| 06/06/2025 |
EMPENHO: 02060019
11.515.359/0001-18
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
448,80 |
|
| 06/06/2025 |
EMPENHO: 05060018
041.XXX.XXX-71
ANTONIA SOARES MACIEL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
100,00 |
|
| 06/06/2025 |
EMPENHO: 05060019
015.XXX.XXX-69
ANDREIA SOARES DE ALMEIDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
100,00 |
|
| 06/06/2025 |
EMPENHO: 05060020
087.XXX.XXX-00
ANGELICA SOARES DE ALMEIDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
100,00 |
|
| 06/06/2025 |
EMPENHO: 05060021
383.XXX.XXX-63
MARIA RAIMUNDA DE SOUZA BARBOSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
150,00 |
|
| 06/06/2025 |
EMPENHO: 05060022
012.XXX.XXX-21
MARIA IVONEIDE FIRMINO DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
200,00 |
|
| 06/06/2025 |
EMPENHO: 05060023
077.XXX.XXX-65
BRUNA FERREIRA PONTES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
200,00 |
|
| 06/06/2025 |
EMPENHO: 06050031
056.XXX.XXX-21
ANDREZA SOUSA NASCIMENTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
200,00 |
|
| 06/06/2025 |
EMPENHO: 05060024
100.XXX.XXX-05
FRANCISCA NIKALE ALVES PEREIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
200,00 |
|
| 06/06/2025 |
EMPENHO: 05060025
012.XXX.XXX-51
MARIA VANZITA GOMES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
300,00 |
|
| 06/06/2025 |
EMPENHO: 05060026
957.XXX.XXX-91
MARCIO RIBEIRO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
400,00 |
|
| 06/06/2025 |
EMPENHO: 05060027
619.XXX.XXX-64
MARIA BEATRIZ FERREIRA PIMENTEL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
460,00 |
|
| 06/06/2025 |
EMPENHO: 05060028
649.XXX.XXX-00
LUCIA HELENA TORRES DE SOUSA DA CRUZ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
300,00 |
|
| 05/06/2025 |
EMPENHO: 03030401
07.707.094/0001-82
FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
320.798,20 |
|
| 05/06/2025 |
EMPENHO: 03030402
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONTRATADOS). NESTA MUNICIPALI [...]
|
1.040,00 |
|
| 05/06/2025 |
EMPENHO: 04060045
967.XXX.XXX-87
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JNTO A WVP, NO SISTEMA CADPREV, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 05 E 06 DE JUNH [...]
|
200,00 |
|
| 05/06/2025 |
EMPENHO: 04060046
811.XXX.XXX-20
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JNTO A WVP, NO SISTEMA CADPREV, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO [...]
|
400,00 |
|
| 05/06/2025 |
EMPENHO: 04060047
032.XXX.XXX-83
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JNTO A WVP, NO SISTEMA CADPREV, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 05 E 06 DE JUNH [...]
|
200,00 |
|
| 05/06/2025 |
EMPENHO: 02060010
32.835.515/0001-06
CEARA FLORES DISTRI DE FLORES NATURAIS EIRELE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE FLORES PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, NESTA MUNI [...]
|
4.804,50 |
|
| 05/06/2025 |
EMPENHO: 02060011
07.197.122/0005-92
J.ARY TECIDOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE TECIDOS 100% POLIESTER PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, QUE OCORR [...]
|
5.083,01 |
|
| 05/06/2025 |
EMPENHO: 30050033
26.739.990/0002-59
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA REFERIDA SECRETARIA, JUNTO ÀS ARENINHAS DOS [...]
|
1.945,00 |
|
| 05/06/2025 |
EMPENHO: 12050061
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO [...]
|
1.842,77 |
|
