Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/06/2026 |
EMPENHO: 10040013
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MEDICAMENTO A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.
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05060074 |
1.077,60 |
|
| 05/06/2026 |
EMPENHO: 04050032
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR ( AGULHAS ) A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.
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05060075 |
75,00 |
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| 05/06/2026 |
EMPENHO: 04050028
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.
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05060076 |
744,87 |
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| 05/06/2026 |
EMPENHO: 04050029
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.
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05060078 |
436,00 |
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| 05/06/2026 |
EMPENHO: 28040016
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MEDICAMENTO A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.
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05060079 |
286,00 |
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| 05/06/2026 |
EMPENHO: 29040050
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.
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05060080 |
907,80 |
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| 05/06/2026 |
EMPENHO: 05050020
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.
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05060081 |
238,04 |
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| 05/06/2026 |
EMPENHO: 20050007
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/2026-PE E CONTRATO [...]
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05060096 |
31.647,10 |
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| 05/06/2026 |
EMPENHO: 05050029
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/2026-PE E CONTRATO [...]
|
05060097 |
31.650,15 |
|
| 05/06/2026 |
EMPENHO: 16040243
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/2026-PE E CONTRATO [...]
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05060098 |
30.544,06 |
|
| 05/06/2026 |
EMPENHO: 29050010
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.
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05060099 |
720,00 |
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| 05/06/2026 |
EMPENHO: 27050007
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12.03.1 [...]
|
05060001 |
68.076,72 |
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| 05/06/2026 |
EMPENHO: 29050013
02.293.086/0001-13
FRANCISCO XAVIER NOGUEIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA), NESTA MUNICIPALIDADE.
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05060007 |
4.000,00 |
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| 05/06/2026 |
EMPENHO: 27050024
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÕES DE AGUA MINERAL PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, A SEREM DESTINADAS PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTÔNIO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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05060020 |
3.273,60 |
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| 05/06/2026 |
EMPENHO: 01060023
07.197.122/0005-92
J.ARY TECIDOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE TECIDOS 100% POLIESTER PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, QUE OCORRE [...]
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05060028 |
3.851,70 |
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| 05/06/2026 |
EMPENHO: 28050106
32.835.515/0001-06
CEARA FLORES DISTRI DE FLORES NATURAIS EIRELE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE FLORES PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, NESTA MUNI [...]
|
05060040 |
6.500,30 |
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| 05/06/2026 |
EMPENHO: 28050107
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( MISSA DO VAQUEIRO ), NESTA MUNICIPALIDADE.
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05060043 |
9.219,48 |
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| 05/06/2026 |
EMPENHO: 28050108
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, A SEREM DESTINADOS A CICLOROMARIA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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05060059 |
13.996,38 |
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| 05/06/2026 |
EMPENHO: 29050019
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA, A SEREM DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DOS POLICIAIS, A AQUISIÇÃO V [...]
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05060089 |
1.997,41 |
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| 05/06/2026 |
EMPENHO: 19050020
07.291.198/0001-59
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE PRODUTOS ORTOPEDICO ( PREMIUM PA G NORMAL ) A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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05060064 |
443,00 |
|
| 05/06/2026 |
EMPENHO: 01040428
***.011.853-**
FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026 [...]
|
05060002 |
1.621,00 |
|
| 05/06/2026 |
EMPENHO: 07050038
***.405.673-**
EDCLÊR DE ALENCAR MOTA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 08, 15, 22, 29 E 30 DE MAIO DE 2026 [...]
|
05060082 |
3.000,00 |
|
| 05/06/2026 |
EMPENHO: 05050043
***.301.183-**
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 27 [...]
|
05060083 |
3.000,00 |
|
| 05/06/2026 |
EMPENHO: 04050301
***.106.973-**
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICAPLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 05, 12 E 26 DE DE MAIO DE 2026.
|
05060084 |
2.000,00 |
|
| 05/06/2026 |
EMPENHO: 06050016
***.338.363-**
ELADIO PINHEIRO CANTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 07, 14 E 28 DE MAIO DE 2026.
|
05060088 |
1.000,00 |
|
| 05/06/2026 |
EMPENHO: 01060007
***.473.793-**
THIAGO DE FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL ``COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE CARIDADE - CE´´. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015.
|
05060004 |
5.000,00 |
|
| 05/06/2026 |
EMPENHO: 01060015
***.702.633-**
JONATHA DAVID LINO MOREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL ``COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE CARIDADE - CE´´. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015.
|
05060006 |
6.200,00 |
|
| 05/06/2026 |
EMPENHO: 26050020
***.685.543-**
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENV. INTEGRADO (SEMDI), EM SERVIÇOS DE FRETE DA FOTALEZA A CARIDADE NO DIA 28/05/2026.
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05060092 |
900,00 |
|
| 05/06/2026 |
EMPENHO: 26050021
***.685.543-**
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENV. INTEGRADO (SEMDI), EM SERVIÇOS DE FRETE DA FOTALEZA A CARIDADE NO DIA27/05/2026. .
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05060093 |
1.400,00 |
|
| 05/06/2026 |
EMPENHO: 13050009
***.685.543-**
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENV. INTEGRADO (SEMDI), EM SERVIÇOS DE FRETE DA FOTALEZA A CARIDADE NO DIA 15/052026.
|
05060094 |
900,00 |
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