Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/02/2024 |
EMPENHO: 12020010
002.XXX.XXX-42
PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA 4° COPA PORT FINO, COM UMA PARTIDA A SER REALIZADA EM CARIDADE, NO DIA 25/02/2023. NESTE MUNICIPIO.
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1.326,32 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 12020012
022.XXX.XXX-80
PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇO PRESATDO NA ORGANIZAÇÃO DE VENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DOS VETERANOS A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CAMARÃO. NESTE MUNICIPIO.
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842,11 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 12020011
477.XXX.XXX-04
VALDENORA CARLOS VICENTE
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° TORNEIO SOCIETY A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE NAMBI DO MEIO. NESTE MUNICIPIO.
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2.105,26 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 12020009
848.XXX.XXX-20
PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO MODELO SPIN PLACA OIF2L21 NA COR BRANCA DE SUA PROPRIEDADE,A SER UTILIZADO PARA REALIZAR VIAGEM COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, [...]
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421,05 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 02010080
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PARCELAMENTO DE DEBITOS, REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EX [...]
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1.783,90 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 01020072
36.099.618/0001-06
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RES [...]
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420,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 02010083
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
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110,68 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 02010053
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
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4.214,28 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 01020269
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
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552,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 02010755
07.135.668/0001-95
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACA POY:7C33, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO
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104,13 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 23020039
07.135.668/0001-95
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACA POY:7F53, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO
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1.173,88 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 20020033
14.081.942/0001-56
CEMAF SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI III DE PLACA PND-4424, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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3.300,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 15020019
32.677.564/0001-50
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS ( PEQUENA CIRURGIA ) A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.070,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 19020003
32.677.564/0001-50
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 07020009
36.099.618/0001-06
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDA [...]
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630,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 07020010
36.099.618/0001-06
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDA [...]
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700,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 01020332
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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48,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 23020036
07.135.668/0001-95
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TAXAS/ MULTAS APLICADAS NO EXERCICIO DE 2023 SOBRE O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SBP6I25, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO
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2.041,35 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 01020071
36.099.618/0001-06
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
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420,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 23020038
07.135.668/0001-95
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TAXAS/ MULTAS APLICADAS NO EXERCICIO DE 2023/2024 SOBRE O VEICULO ETIOS DE PLACA OSQ-8591, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO.
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156,18 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 01020281
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE.
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96,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 01020271
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - QSE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE.
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12,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 15020010
08.596.699/0001-06
DB LOCAÇÃO DE VEICULO EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVICOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE VILA NOVA, JUNO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONVENIO N. 193/2022 MAP [...]
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14.561,63 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 02020005
36.099.618/0001-06
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIDADE.
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420,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 02020121
00.940.139/0001-15
LAB. DE ANÁLISES AMB. PASCOAL & PASCOAL S/C LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA ANALISE FISICO- QUIMICA, DE AGUAS, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTOD,AGUA, DESTE MUNICIPIO. SENDO 1 ANALISES M [...]
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338,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 02020046
36.099.618/0001-06
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CARIDADE.
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210,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 02020045
36.099.618/0001-06
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/GABINETE DO MUNICIPIO DE CARIDADE.
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70,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 23020033
00.360.305/0746-55
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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11,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 01020261
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
168,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 23020001
05.172.294/0001-52
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE [...]
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60,17 |
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