Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/08/2025 |
EMPENHO: 06080011
649.XXX.XXX-00
LUCIA HELENA TORRES DE SOUSA DA CRUZ
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 06080012
429.XXX.XXX-87
MARIA NECY SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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800,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 06080013
798.XXX.XXX-20
JOAO BOSCO GERMANDO DIAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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1.000,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 02050839
07.707.094/0001-82
FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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314.772,97 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 02050564
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONTRATADOS). NESTA MUNICIPALI [...]
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1.040,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 24060027
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRAT [...]
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30.674,61 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 28070033
03.557.500/0001-17
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO [...]
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1.827,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 29070018
03.557.500/0001-17
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
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3.890,25 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 21070048
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE [...]
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40.694,65 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 21070047
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO [...]
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5.208,35 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 16070024
22.568.209/0001-99
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS JUNTO AS EQUIPES DE LIMPEZA PUBLICADE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.
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2.463,45 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 16070025
22.568.209/0001-99
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS PRAÇAS PUBLICAS, NA SEDE E [...]
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3.025,50 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 02070043
22.568.209/0001-99
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA, A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DE PINTURA , MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS SETORES PUBLICO [...]
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3.059,90 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 16070022
22.568.209/0001-99
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA, A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS REPAROS E MANUTENÇÃO ELETRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, [...]
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1.327,49 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 21070052
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
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38.967,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 02070020
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
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20.490,47 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 04080013
01.837.729/0001-80
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTA MUNICIPAL [...]
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3.300,70 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 04080014
20.025.559/0001-83
FORTALEZA PNEUS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO NA MAQUIMA PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO.
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1.900,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 03070035
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
FORNECIMENTO DE MANTIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ANEXO DO PREDIO DO GABINETE DA PREFEITA SITUADO, SITUADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DEST [...]
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473,62 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 02070038
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
FORNECIMENTO DE MANTIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SETOR INTEGRADO DE AÇÕES (SEMDI), SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.290,34 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01080016
00.291.784/0001-54
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.
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200,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 31070060
00.291.784/0001-54
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.
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495,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 30070026
05.896.883/0001-83
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO A EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, 42º TRADICIOANL TORNEIO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A SER REALIZADO NO DIA 03 DE A [...]
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8.162,90 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 02050879
382.XXX.XXX-34
FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE POÇO, NA ENCANTADA , NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025.
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759,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 02050881
030.XXX.XXX-90
FRANCISCO MARCIO LINO ABREU
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNI [...]
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1.518,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 02050883
441.XXX.XXX-20
JOSE AIRTON ALVES CRUZ
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NA LOCALIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIP [...]
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759,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 02050886
020.XXX.XXX-79
WILSON GERMANO DO NASCIMENTO
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA [...]
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759,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 02050891
953.XXX.XXX-00
PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NES [...]
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759,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 02050894
469.XXX.XXX-91
JOSE ERIVAN SOARES GOMES
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PAJEUNA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNIC [...]
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1.518,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 02050897
822.XXX.XXX-87
ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICI [...]
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1.518,00 |
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