Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/07/2025 |
EMPENHO: 02060337
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE - CE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
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23,62 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 14070007
32.318.803/0001-85
PR CONTABILIDADES EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS TECNICOS A SEREM ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO A CRIAÇÃO DE ROTINAS DE TRABALHO, ESPECIFICAÇÕES E CLASSIFICAÇÕES DE DESPESAS, UTILIZAÇÃO DE R [...]
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5.500,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 14070009
32.318.803/0001-85
PR CONTABILIDADES EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA A SEREM PRESTADAS NA FORMATAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, CONFERENCIA E PLANEJAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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6.000,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 03070029
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DO ACUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAEST [...]
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4.659,03 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 02070046
06.627.988/0001-08
SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS [...]
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40.000,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 02060275
04.715.088/0001-89
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025.
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34,56 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 02060301
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 [...]
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213,83 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 16070001
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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25,38 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 03070030
32.318.803/0001-85
PR CONTABILIDADES EIRELI
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA FORMATAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, CONFERENCIA E PLANEJAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIP [...]
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6.000,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 10070028
32.318.803/0001-85
PR CONTABILIDADES EIRELI
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPEENDENDO A CRIAÇÃO DE ROTINAS DE TRABALHO, ESPECIFICAÇÕES E CLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS, UTILIZAÇÃO DE RECURSOS [...]
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5.500,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 16070010
00.360.305/0746-55
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 16070013
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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12,69 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 09070021
03.103.166/0001-21
ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE CADEIRAS A SEREM DESTINADAS AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO.
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1.996,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 15070011
222.XXX.XXX-91
ALMIR CARLOS DIAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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450,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 15070012
976.XXX.XXX-06
MARIA DAS GRAÇAS ALVES DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 02060525
07.707.094/0001-82
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023.
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2.230,71 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 02060530
07.707.094/0001-82
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023.
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1.133,38 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 02060536
07.707.094/0001-82
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023.
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10.061,45 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 02060544
07.707.094/0001-82
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023.
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3.205,45 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 02060549
07.707.094/0001-82
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023.
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1.935,26 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 02060553
07.707.094/0001-82
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023.
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5.805,78 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 07070003
09.445.644/0001-68
BACHÁ & CIA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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1.166,50 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 01070029
31.953.000/0001-30
FRANCISCO TIEGO FERREIRA AIRES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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815,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 03070007
03.557.500/0001-17
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
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3.814,75 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 03070006
03.557.500/0001-17
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO [...]
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1.744,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 04070015
03.557.500/0001-17
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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312,20 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 04070016
03.557.500/0001-17
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
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654,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 04070014
03.557.500/0001-17
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇAO N.006/2025-PE E CONTRATO N.09.05.01/2025.
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3.772,50 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 04070013
03.557.500/0001-17
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09. [...]
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4.464,50 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 08040027
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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22.730,60 |
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