Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 24060007
628.XXX.XXX-63
PEDRO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
700,00 |
|
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 24060008
623.XXX.XXX-99
FRANCISCO JEFERSON LOPES LEAL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
800,00 |
|
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 22050048
07.908.080/0001-27
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE COLUNA TORACICA) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
878,00 |
|
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 22050049
07.908.080/0001-27
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( U.S DE MAMAS U.S DE AXILAS ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
690,00 |
|
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 22050050
07.908.080/0001-27
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DA RADIOLOGIA ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO COM CONTRASTE, ACOMPANHAMENTO DE ANESTESISTA ) A SER REALIZADO E [...]
|
791,50 |
|
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 23050007
07.908.080/0001-27
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( ULTRASSONOGRAFIA DE AXILAS, ULTRASSONOGRAFIA DA REGIAO SUBMANDIBULAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONH [...]
|
632,50 |
|
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 23050008
07.908.080/0001-27
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RAIO-X DA COLUNA TOTAL, RAIO-X DA COLUNA LOMBAR) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DE [...]
|
421,50 |
|
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 02010123
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
38,07 |
|
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 02050250
37.155.085/0001-97
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2 [...]
|
126.795,20 |
|
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 01040172
37.155.085/0001-97
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICIT. DE Nº 011 [...]
|
40.539,49 |
|
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 03040100
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SE [...]
|
11.030,40 |
|
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 03060016
28.196.889/0001-43
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025
|
376,20 |
|
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 10060030
40.934.727/0001-60
CONECT GRAFICA E CV LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CRACHAS PERSONALIZADOS A SER DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, SITUADO NA SEDE NESTE MUNICIPIO.
|
525,00 |
|
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 24060001
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
304,56 |
|
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 24060037
00.360.305/0746-55
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
12,00 |
|
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 23060004
040.XXX.XXX-26
RAQUEL SOUSA DE PAULO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
250,00 |
|
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 23060003
054.XXX.XXX-11
MARIA ERICA NUNES DA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
300,00 |
|
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 24060035
13.179.412/0001-82
CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT [...]
|
6.880,60 |
|
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 24060036
13.179.412/0001-82
CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O [...]
|
33.702,84 |
|
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 12050067
638.XXX.XXX-34
LIVIA GOMES CUNHA BARBOSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRIMEIRA INFANCIA EM PRIMEIRO LUGAR - UM COMPROMISSO PERMANENTE, REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2025, [...]
|
137,50 |
|
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 28050002
053.XXX.XXX-27
SIBELLE FERNANDES TAVARES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIÃO DESCENTRALIZADA DO COEGEMAS-CE 2025, A SER [...]
|
275,00 |
|
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 23060002
58.297.392/0001-82
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS PARA A CONFERENCIA DO IDOSO RELIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
2.000,00 |
|
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 17060015
09.445.644/0001-68
BACHÁ & CIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXEPEDIENTE A SEREM DESITNADOS PARA A CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
438,79 |
|
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 11060031
00.599.932/0001-00
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ELETRODO E VALVULA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
685,00 |
|
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 10060029
41.650.528/0001-93
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SER DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS DESTA MUNICI [...]
|
5.848,00 |
|
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 20060009
07.965.809/0006-01
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃOA DE PEÇAS COMBUSTIVEIS A SER DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO S10 DE PLACA HXS2052, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
60,00 |
|
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 06050013
07.291.198/0001-59
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS, ANDADOR FIXO A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
1.057,00 |
|
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 07050040
07.291.198/0001-59
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
1.639,00 |
|
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 23050009
07.291.198/0001-59
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO ( CADEIRA RD, COLCHAO ) A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
890,00 |
|
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 20060007
05.896.883/0001-83
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE HUMAITA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
5.129,50 |
|
