Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 30030060
04.715.088/0001-89
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS RELATIVOS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE CENTRAL DE TELEFONIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE [...]
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22040091 |
43,31 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 30030035
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2026.
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22040063 |
302,37 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 30030058
04.715.088/0001-89
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS RELATIVOS AO CONSUMO DE ÁGUA DO PONTO DE APOIO DO GABINETE, UNIDADE ADMINISTRATIVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. [...]
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22040089 |
31,39 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 30030037
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MU [...]
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22040065 |
152,57 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 22040008
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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22040078 |
65,40 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 22040001
***.427.373-**
MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2 [...]
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22040031 |
1.518,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 22040006
***.966.083-**
JULIVAL VASCONCELOS DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA TEIXEIRA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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22040043 |
1.518,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 22040007
***.894.713-**
ITAMARA SILVA SALVINO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, JUNTO A ESCOLA (CEI),NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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22040050 |
824,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 15040011
08.182.513/0001-72
EMANUEL E.R.DE CASTRO ME
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE MONITOR LED VX PRO 21,5 FHD HDMI/VGA A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANÇAS/SETOR CONTABILIDAD [...]
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22040080 |
539,00 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 20040005
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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20040001 |
0,52 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 20040006
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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20040002 |
4.695,17 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 11030021
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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17040004 |
30.378,03 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 24030010
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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17040035 |
68.407,68 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 24030011
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
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17040036 |
7.246,32 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02010009
07.797.417/0001-76
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO [...]
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17040002 |
4.500,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02010120
07.797.417/0001-76
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTÁBIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERRESE DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDA [...]
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17040005 |
8.900,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 17040004
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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17040032 |
227,19 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 17030034
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (ANEXO) ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL , LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. [...]
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17040033 |
100,46 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 17040007
07.838.885/0001-41
CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA OZORIO ALVES DA ROCHA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA. CONFORME LICITAÇÃO Nº [...]
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17040038 |
54.494,51 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 17040002
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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17040030 |
65,40 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 17040005
***.980.751-**
VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202 [...]
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17040034 |
2.318,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 17040006
***.795.033-**
RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.
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17040037 |
1.518,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 17040001
***.619.043-**
FRANCISCA VANDA DA SILVA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
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17040029 |
2.518,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 17040003
***.642.743-**
FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAM [...]
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17040031 |
1.518,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 31030033
40.560.312/0001-74
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO 1, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE,, CONFORME PROJETO BÁSI [...]
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17040001 |
124.824,13 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 07040007
13.403.884/0001-77
COMERCIAL ELLEN LTDA - MME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES MESA, ARMARIO, CADEIRA ) A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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17040003 |
3.925,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 16040084
***.733.703-**
MARIA VANESSA FABRICIO GOMES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
17040007 |
200,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 16040085
***.099.053-**
FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
17040008 |
200,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 16040086
***.529.033-**
FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
17040009 |
300,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 16040087
***.252.133-**
ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
17040010 |
300,00 |
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