Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 30060063
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MU [...]
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22070043 |
151,88 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 22070001
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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22070059 |
18,58 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 01070583
15.392.592/0001-01
FOPAG - APOSENTADOS
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026.
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22070067 |
94.621,15 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 21070003
***.895.453-**
DIONES ROSENO VIEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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22070031 |
250,00 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 21070004
***.247.333-**
ANTONIO SILVA SABINO FILHO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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22070032 |
300,00 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 21070005
***.088.873-**
FRANCISCO ANDERSON DE CASTRO TAVARES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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22070033 |
300,00 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 01070576
15.392.592/0001-01
FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026.
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22070066 |
31.078,64 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 20070019
***.865.603-**
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A 3IT, SOBRE O SISTEMA UTILIZADO NO FPS, REALIZADO NA CIDADE DE FOR [...]
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21070022 |
137,50 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 29040057
***.512.193-**
RICARDO SAVIO SILVIA LIMA
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
DIÁRA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO EVENTO, ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMEN [...]
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21070018 |
275,00 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 22060018
31.917.874/0001-31
J V N ROCHA ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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21070001 |
14.160,00 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 02060031
62.722.220/0001-86
MOURA DISTRIBUIDORA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONF [...]
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21070005 |
15.604,00 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 02060033
62.722.220/0001-86
MOURA DISTRIBUIDORA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
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21070006 |
9.970,00 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 15070022
01.837.729/0005-03
CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA - FILIAL
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE LAMINAS A SER DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA (PATROL), PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE.
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21070021 |
2.614,34 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 09070051
***.617.583-**
JOSE IVANILDO NASCIMENTO SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE DESPACHANTE DE DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN.
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21070002 |
1.578,95 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 06070010
***.358.123-**
FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS EXTRASA SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAI [...]
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21070003 |
526,32 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 17070017
***.617.583-**
JOSE IVANILDO NASCIMENTO SILVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE DESPACHANTE DE DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN.
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21070012 |
789,47 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 02010011
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
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21070007 |
16,85 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 21070002
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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21070015 |
26,54 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 02010011
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
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21070016 |
718,04 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 21070001
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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21070014 |
26,54 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 04050690
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), LOCALIZADA NA COMUNIDADE D [...]
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21070004 |
113,15 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 05010088
17.318.273/0001-81
CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS ESTIMATIVOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
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21070008 |
124,86 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 05010088
17.318.273/0001-81
CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS ESTIMATIVOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
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21070011 |
123,55 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 01060181
30.082.438/0001-27
REESTRUTURA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E DE RESÍDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE LI [...]
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21070017 |
42.104,89 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 01060295
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE, SITUADA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DE RESPONSABILIDADE [...]
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21070019 |
152,59 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 21070007
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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21070020 |
39,81 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 20070008
***.397.583-**
ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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21070009 |
300,00 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 20070009
***.628.863-**
FRANCISCA PEREIRA ROSENO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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21070010 |
300,00 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 20070006
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS [...]
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20070015 |
22.293,28 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 26060014
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO CONTRAT [...]
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20070023 |
1.865,73 |
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