Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 10040240 - DATA: 10/04/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICI [...]
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01040811
2025
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447,94 |
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PAGAMENTO: 10040241 - DATA: 10/04/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICI [...]
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03030491
2025
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447,94 |
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PAGAMENTO: 10040242 - DATA: 10/04/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICI [...]
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03020450
2025
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447,94 |
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PAGAMENTO: 10040243 - DATA: 10/04/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICI [...]
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02010221
2025
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447,94 |
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PAGAMENTO: 10040244 - DATA: 10/04/2026
ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA R [...]
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01120561
2025
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421,05 |
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PAGAMENTO: 10040245 - DATA: 10/04/2026
CHARLES NUNES FERNANDES
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA R [...]
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01120572
2025
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315,78 |
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PAGAMENTO: 10040246 - DATA: 10/04/2026
CLEONILDO DA SILVA PIRES
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA R [...]
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01120569
2025
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421,05 |
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PAGAMENTO: 10040247 - DATA: 10/04/2026
DANILO GOMES DOS SANTOS
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA R [...]
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01120584
2025
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421,05 |
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PAGAMENTO: 10040248 - DATA: 10/04/2026
DIEGO SILVA SIMPLICIO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPAL [...]
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01120540
2025
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526,32 |
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PAGAMENTO: 10040249 - DATA: 10/04/2026
ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA R [...]
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01120580
2025
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421,05 |
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PAGAMENTO: 10040250 - DATA: 10/04/2026
FERNANDO SAMPAIO DE FREITAS JUNIOR
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA L [...]
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01120545
2025
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736,84 |
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PAGAMENTO: 10040251 - DATA: 10/04/2026
FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA L [...]
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01120541
2025
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526,32 |
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PAGAMENTO: 10040252 - DATA: 10/04/2026
FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA R [...]
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01120576
2025
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421,05 |
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PAGAMENTO: 10040253 - DATA: 10/04/2026
FRANCISCO COSTA LEAL
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NA LOCALIDADE DE AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01 [...]
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03030308
2025
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300,00 |
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PAGAMENTO: 10040254 - DATA: 10/04/2026
FRANCISCO COSTA LEAL
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NA LOCALIDADE DE AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01 [...]
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03030308
2025
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300,00 |
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PAGAMENTO: 10040255 - DATA: 10/04/2026
FRANCISCO COSTA LEAL
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NA LOCALIDADE DE AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01 [...]
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03030308
2025
|
300,00 |
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PAGAMENTO: 06040017 - DATA: 06/04/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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02060463
2025
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11.064,53 |
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PAGAMENTO: 06040018 - DATA: 06/04/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO.
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03110934
2025
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164,32 |
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PAGAMENTO: 06040019 - DATA: 06/04/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO.
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01120165
2025
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318,24 |
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PAGAMENTO: 06040020 - DATA: 06/04/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO.
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03110932
2025
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5.297,01 |
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PAGAMENTO: 06040021 - DATA: 06/04/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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02010285
2025
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318,24 |
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PAGAMENTO: 06040023 - DATA: 06/04/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
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03020404
2025
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3.161,86 |
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PAGAMENTO: 06040024 - DATA: 06/04/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO [...]
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02010320
2025
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2.127,84 |
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PAGAMENTO: 02040017 - DATA: 02/04/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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01040748
2025
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223,65 |
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PAGAMENTO: 02040018 - DATA: 02/04/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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01040755
2025
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4.408,30 |
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PAGAMENTO: 02040027 - DATA: 02/04/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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02060524
2025
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1.082,36 |
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PAGAMENTO: 02040028 - DATA: 02/04/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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03030431
2025
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433,28 |
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PAGAMENTO: 01040016 - DATA: 01/04/2026
SAB ASSESORIA CONTABIL
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ANÁLISE TÉCNICA FINANCEIRAS DOS TRIBUTOS RELATIVOS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, [...]
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05120037
2025
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11.000,00 |
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PAGAMENTO: 01040053 - DATA: 01/04/2026
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 268 DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETROBOMBAS CENTRIFUGAS E SUBMERSAS, CHAVES DE PARTIDA [...]
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05110044
2025
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6.000,00 |
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PAGAMENTO: 01040071 - DATA: 01/04/2026
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE QUITAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1336 DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.,CONFORME CONTRATO DE [...]
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03030382
2025
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5.976,00 |
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