Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 03020017 - DATA: 03/02/2026
FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REF. RESTO A PAGAR
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01040252
2025
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2.518,00 |
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PAGAMENTO: 03020018 - DATA: 03/02/2026
GILVANIA LIMA DE BRITO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REF. RESTO A PAGAR
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02090249
2024
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1.712,00 |
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PAGAMENTO: 03020019 - DATA: 03/02/2026
JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REF. RESTO A PAGAR
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02050318
2025
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2.794,00 |
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PAGAMENTO: 03020020 - DATA: 03/02/2026
JOSE FERREIRA ESTEVES
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REF. RESTO A PAGAR
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29070123
2024
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73,68 |
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PAGAMENTO: 03020021 - DATA: 03/02/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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01070425
2025
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1.697,28 |
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PAGAMENTO: 03020022 - DATA: 03/02/2026
LAIZA VIANA BELCHIOR
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REF. RESTO A PAGAR
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02010587
2025
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1.818,00 |
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PAGAMENTO: 03020025 - DATA: 03/02/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. [...]
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15070023
2025
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8.422,45 |
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PAGAMENTO: 03020026 - DATA: 03/02/2026
DANIELE BARROSO DE FREITAS
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REF. RESTO A PAGAR
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01040225
2025
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2.518,00 |
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PAGAMENTO: 03020027 - DATA: 03/02/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E [...]
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02120023
2025
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2.004,30 |
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PAGAMENTO: 03020028 - DATA: 03/02/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO EJA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
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05120006
2025
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75,95 |
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PAGAMENTO: 03020029 - DATA: 03/02/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ) , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO [...]
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12050038
2025
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307,24 |
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PAGAMENTO: 02020006 - DATA: 02/02/2026
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. [...]
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15120120
2025
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22.862,00 |
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PAGAMENTO: 02020001 - DATA: 02/02/2026
JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REFERENCIA RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUB [...]
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01100665
2025
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2.021,60 |
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PAGAMENTO: 02020002 - DATA: 02/02/2026
B & B SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REF. RESTO A PAGAR
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05050029
2025
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7.000,00 |
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PAGAMENTO: 02020007 - DATA: 02/02/2026
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 0 [...]
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15120006
2025
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10.137,35 |
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PAGAMENTO: 02020009 - DATA: 02/02/2026
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2025 . CONFORME NOTA FISCAL DE N.558. REFERENTE A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO [...]
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02060273
2025
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221.129,50 |
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PAGAMENTO: 02020011 - DATA: 02/02/2026
VANDA VIEIRA DA SILVA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MU [...]
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01090660
2025
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1.518,00 |
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PAGAMENTO: 02020020 - DATA: 02/02/2026
ANA EDINA INACIO DA SILVA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REF. RESTO A PAGAR
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02010583
2025
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1.818,00 |
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PAGAMENTO: 02020021 - DATA: 02/02/2026
ANTONIA KARLA DIAS ALVES
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REF. RESTO A PAGAR
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02010590
2025
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1.818,00 |
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PAGAMENTO: 02020023 - DATA: 02/02/2026
DANIELLE QUEIROZ BARBOSA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REF. RESTO A PAGAR
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02010549
2025
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1.818,00 |
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PAGAMENTO: 02020024 - DATA: 02/02/2026
DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REF. RESTO A PAGAR
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02010434
2025
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100,70 |
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PAGAMENTO: 02020025 - DATA: 02/02/2026
FRANCISCA CLEA TOBIAS MUNIS
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REF. RESTO A PAGAR
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02010589
2025
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1.818,00 |
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PAGAMENTO: 02020026 - DATA: 02/02/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REF. RESTO A PAGAR
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01070425
2025
|
1.490,90 |
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PAGAMENTO: 30010001 - DATA: 30/01/2026
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. C [...]
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03110009
2025
|
1.772,17 |
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PAGAMENTO: 30010002 - DATA: 30/01/2026
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. C [...]
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31070065
2025
|
1.881,72 |
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PAGAMENTO: 30010003 - DATA: 30/01/2026
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. C [...]
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02090033
2025
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1.676,36 |
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PAGAMENTO: 30010004 - DATA: 30/01/2026
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. C [...]
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25080068
2025
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1.662,26 |
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PAGAMENTO: 30010005 - DATA: 30/01/2026
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. C [...]
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12080042
2025
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1.676,36 |
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PAGAMENTO: 30010006 - DATA: 30/01/2026
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. C [...]
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29090009
2025
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1.771,16 |
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PAGAMENTO: 30010007 - DATA: 30/01/2026
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. C [...]
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06100005
2025
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1.676,35 |
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