Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 30010276 - DATA: 30/01/2026
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
REF. RESTO A PAGAR
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01080844
2025
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20.523,85 |
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PAGAMENTO: 30010277 - DATA: 30/01/2026
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REF. RESTO A PAGAR
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29070147
2024
|
48.485,61 |
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PAGAMENTO: 30010278 - DATA: 30/01/2026
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REF. RESTO A PAGAR
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19120001
2024
|
16.515,21 |
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PAGAMENTO: 30010285 - DATA: 30/01/2026
FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2025. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO. CONF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONCURSAD [...]
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01120495
2025
|
15.151,60 |
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PAGAMENTO: 30010286 - DATA: 30/01/2026
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
|
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2025. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO. CONF. ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
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01120443
2025
|
325,00 |
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PAGAMENTO: 30010287 - DATA: 30/01/2026
FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70%
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2025. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO. CONF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCUR [...]
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01120432
2025
|
1.307.680,17 |
|
PAGAMENTO: 30010288 - DATA: 30/01/2026
FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70%
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2025. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO. CONF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES COMISS [...]
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01120447
2025
|
107.215,64 |
|
PAGAMENTO: 30010289 - DATA: 30/01/2026
FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70%
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2025. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO. CONF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCUR [...]
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01120490
2025
|
84.113,18 |
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PAGAMENTO: 30010290 - DATA: 30/01/2026
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2025. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO. CONF. ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
|
30120021
2025
|
1.430,00 |
|
PAGAMENTO: 30010291 - DATA: 30/01/2026
FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2025. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO. CONF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONCURSAD [...]
|
01120467
2025
|
196.171,26 |
|
PAGAMENTO: 30010292 - DATA: 30/01/2026
FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2025. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO. CONF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATAD [...]
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01120475
2025
|
38.720,00 |
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PAGAMENTO: 30010293 - DATA: 30/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2025. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO. CONF. ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
|
01120463
2025
|
1.105,00 |
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PAGAMENTO: 30010294 - DATA: 30/01/2026
FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70%
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2025. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO. CONF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRA [...]
|
01120452
2025
|
425.128,06 |
|
PAGAMENTO: 30010295 - DATA: 30/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2025. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO. CONF. ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
|
01120494
2025
|
65,00 |
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PAGAMENTO: 30010296 - DATA: 30/01/2026
FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70%
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2025. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO. CONF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRA [...]
|
01120492
2025
|
15.401,59 |
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PAGAMENTO: 30010297 - DATA: 30/01/2026
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº0671 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E [...]
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12080040
2025
|
32.233,24 |
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PAGAMENTO: 30010307 - DATA: 30/01/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONTRAT [...]
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01080160
2025
|
1.288,00 |
|
PAGAMENTO: 30010308 - DATA: 30/01/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( S [...]
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05110046
2025
|
13.619,00 |
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PAGAMENTO: 30010309 - DATA: 30/01/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CO [...]
|
05120001
2025
|
4.491,90 |
|
PAGAMENTO: 30010310 - DATA: 30/01/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CO [...]
|
25110062
2025
|
4.830,00 |
|
PAGAMENTO: 30010311 - DATA: 30/01/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONT [...]
|
03110279
2025
|
4.186,00 |
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PAGAMENTO: 30010312 - DATA: 30/01/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNI [...]
|
10100024
2025
|
3.574,20 |
|
PAGAMENTO: 30010313 - DATA: 30/01/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNI [...]
|
01080158
2025
|
3.220,00 |
|
PAGAMENTO: 30010314 - DATA: 30/01/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNI [...]
|
03070036
2025
|
3.340,75 |
|
PAGAMENTO: 30010315 - DATA: 30/01/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONTRAT [...]
|
05110035
2025
|
6.150,20 |
|
PAGAMENTO: 30010316 - DATA: 30/01/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONTRAT [...]
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10100020
2025
|
1.690,50 |
|
PAGAMENTO: 30010317 - DATA: 30/01/2026
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFOR [...]
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22100031
2025
|
13.023,50 |
|
PAGAMENTO: 30010318 - DATA: 30/01/2026
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFOR [...]
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06100006
2025
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12.147,50 |
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PAGAMENTO: 30010319 - DATA: 30/01/2026
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFOR [...]
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29090013
2025
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15.589,60 |
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PAGAMENTO: 30010320 - DATA: 30/01/2026
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFOR [...]
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16090021
2025
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15.368,50 |
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