Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 20050062 - DATA: 20/05/2026
LAYLA HELLEN PINHEIRO ANDRADE
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SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE LUTA MUAY THAI A SER REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. [...]
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2.105,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050061 - DATA: 20/05/2026
MAILSON PAULINO DA SILVA
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SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DIA DAS MÃES A SER REALIZADO PELA COMUNIDADE DE HUMAITA NO [...]
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526,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050060 - DATA: 20/05/2026
FRANCISCA MARIA SANTOS MACIEIRA
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SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO TORNEIO FEMININO NOVO CARIDADE A SER REALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE. [...]
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736,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050059 - DATA: 20/05/2026
FRANCISCO LEAL FILHO
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SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 7° VAQUEJADA DO PARQUE LEAL A SER REALIZADA NA COMUNIDADE DE PAJEUNA, NESTE MUNICIPIO. REF: [...]
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3.157,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050087 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DO FUNDO GERAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. DESTE MUNICÍPIO.
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4.493,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050015 - DATA: 20/05/2026
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VISA [...]
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17.268,48 |
17.268,48 |
17.268,48 |
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EMPENHO: 20050038 - DATA: 20/05/2026
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA-PJ
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE ENERGIA PROVISÓRIA, OBJETIVANDO O FORTALECIMENTO DOS SERVIÇ [...]
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3.281,00 |
3.281,00 |
3.281,00 |
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EMPENHO: 20050037 - DATA: 20/05/2026
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS PRAÇAS DA SEDE, NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NO PRIODO DE 01 [...]
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3.137,66 |
3.137,66 |
3.137,66 |
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EMPENHO: 20050035 - DATA: 20/05/2026
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS PRAÇAS DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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11.945,50 |
11.945,50 |
11.945,50 |
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EMPENHO: 20050034 - DATA: 20/05/2026
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS PRAÇAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICI [...]
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7.078,40 |
7.078,40 |
7.078,40 |
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EMPENHO: 20050025 - DATA: 20/05/2026
COMERCIAL AÇO FORTALEZA LTDA-ME
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES E REPAROS NOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE.
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4.410,00 |
4.410,00 |
4.410,00 |
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EMPENHO: 20050014 - DATA: 20/05/2026
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SEREM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA VISANDO A MANUTENÇÃO DA [...]
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45.582,36 |
45.582,36 |
45.582,36 |
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EMPENHO: 20050024 - DATA: 20/05/2026
MARIA JOSE ROQUE SANTIAGO
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO PELA COMUNIDADE DE BAIXA DO JUÁ. NESTA MUNICIPALIDADE.
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842,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050023 - DATA: 20/05/2026
MARIA MARGARIDA DA SILVA FELIPE
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES. NESTA MUNICIPALIDADE.
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736,84 |
8.698,64 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050022 - DATA: 20/05/2026
JOSE IVANILDO FERREIRA FELIX
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA MISSÃO MORIÁ DO DISTRITO D [...]
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842,11 |
19.999,13 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050021 - DATA: 20/05/2026
DIANA INA VIEIRA DOS SANTOS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NA DATA 12/05/24. NESTA MUNICIPALIDADE.
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526,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050036 - DATA: 20/05/2026
CELINA NETO DA MOTTA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS A SEREM DESTINADOS AOS DEVIDOS EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS ( COROAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO DIA 30.05 E FESTEJOS DE SANTO ANTONIO 2026 [...]
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5.600,00 |
5.600,00 |
5.600,00 |
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EMPENHO: 20050033 - DATA: 20/05/2026
JOSE LAIRTON RODRIGUES FERREIRA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNES ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLA [...]
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12.798,69 |
12.798,69 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050032 - DATA: 20/05/2026
FRANCISCO ADALBERTO VIEIRA ROCHA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNES ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLA [...]
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10.214,61 |
10.214,61 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050031 - DATA: 20/05/2026
GABRIEL TEIXEIRA ALVES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( MILHO ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR [...]
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1.737,75 |
1.737,75 |
1.737,75 |
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EMPENHO: 20050029 - DATA: 20/05/2026
LUCIANO ALVES FERREIRA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA [...]
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6.885,03 |
6.885,03 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050028 - DATA: 20/05/2026
ANTONIO JOSE COSTA NUNES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( JERIMUM DE LEITE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MER [...]
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583,50 |
583,50 |
583,50 |
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EMPENHO: 20050027 - DATA: 20/05/2026
ANTONIO JOSE COSTA NUNES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERS [...]
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236,34 |
236,34 |
236,34 |
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EMPENHO: 20050026 - DATA: 20/05/2026
ANTONIO JOSE COSTA NUNES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERS [...]
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802,51 |
802,51 |
802,51 |
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EMPENHO: 20050023 - DATA: 20/05/2026
FRANCISCO EVERARDO RODRIGUES LOPES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA [...]
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8.698,64 |
8.698,64 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050022 - DATA: 20/05/2026
ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNES ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLA [...]
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19.999,13 |
19.999,13 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050008 - DATA: 20/05/2026
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12. [...]
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7.210,67 |
7.210,67 |
7.210,67 |
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EMPENHO: 20050081 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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58.844,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050010 - DATA: 20/05/2026
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12.03.1 [...]
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68.530,52 |
68.530,52 |
68.530,52 |
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EMPENHO: 20050079 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICÍPIO.
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11.130,00 |
0,00 |
0,00 |
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