Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 20050039 - DATA: 20/05/2026
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇÃO CONFORME TERMO DE ADESAO T, A 190/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE, COMO [...]
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5.473,00 |
5.473,00 |
5.473,00 |
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EMPENHO: 20050024 - DATA: 20/05/2026
CLINICA DOUTOR BRASIL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ( TC COLUNA S/C ) NA PACIENTE FRANCISCA VALDIZA ROCHA PEREIRA, ( TC CRANIO S/C ) NO PACIENTE FRANCISCO CLEYTON FELIX DE SI [...]
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765,00 |
765,00 |
765,00 |
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EMPENHO: 20050021 - DATA: 20/05/2026
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇÃO DE BOLSA P/ COLOSTOMIA A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.
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495,00 |
495,00 |
495,00 |
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EMPENHO: 20050018 - DATA: 20/05/2026
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM OMBRO DIREITO ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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876,00 |
876,00 |
876,00 |
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EMPENHO: 20050017 - DATA: 20/05/2026
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE COLUNA LOMBAR ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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870,00 |
870,00 |
870,00 |
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EMPENHO: 20050009 - DATA: 20/05/2026
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/2026-PE E [...]
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32.894,32 |
32.894,32 |
32.894,32 |
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EMPENHO: 20050007 - DATA: 20/05/2026
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/2026-PE E CONTRATO [...]
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31.647,10 |
31.647,10 |
31.647,10 |
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EMPENHO: 20050080 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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8.650,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050002 - DATA: 20/05/2026
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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145,97 |
145,97 |
145,97 |
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EMPENHO: 20050082 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. DESTE MUNICÍPIO.
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2.637,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050026 - DATA: 20/05/2026
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
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SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RE [...]
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1.263,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050013 - DATA: 20/05/2026
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/2026PE [...]
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1.852,28 |
1.852,28 |
1.852,28 |
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EMPENHO: 20050001 - DATA: 20/05/2026
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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53,08 |
53,08 |
53,08 |
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EMPENHO: 19050010 - DATA: 19/05/2026
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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199,05 |
199,05 |
199,05 |
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EMPENHO: 19050009 - DATA: 19/05/2026
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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26,54 |
26,54 |
26,54 |
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EMPENHO: 19050008 - DATA: 19/05/2026
CAIXA ECONÔMICA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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13,00 |
13,00 |
13,00 |
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EMPENHO: 19050007 - DATA: 19/05/2026
CAIXA ECONÔMICA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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13,00 |
13,00 |
13,00 |
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EMPENHO: 19050025 - DATA: 19/05/2026
YARA LORANA ALVES SANTOS
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GABINETE
DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA YARA LORANA ALVES DOS SANTOS PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO XV CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA, A SER REALIZADO PELO CONSELHO NACIONAL DE SECR [...]
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825,00 |
825,00 |
825,00 |
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EMPENHO: 19050023 - DATA: 19/05/2026
AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES
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GABINETE
DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO XV CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA, A SER REALIZADO PELO CONSELHO NAC [...]
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1.650,00 |
1.650,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050011 - DATA: 19/05/2026
JOSE AIRTON SOARES RUFINO
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GABINETE
AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020, DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO [...]
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1.124,57 |
1.124,57 |
1.124,57 |
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EMPENHO: 19050022 - DATA: 19/05/2026
EDUARDA MARIA PAIVA DA SILVA VIANA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRA. SECRETARIA EDUARDA MARIA PAIVA DA SIVA VIANA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO XV CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA, A SER R [...]
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1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
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EMPENHO: 19050024 - DATA: 19/05/2026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA RUA DR. PLACIDO PINHO PARA OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO PELO PERÍODO PROVISÓRIO DE 13 DIAS NO M [...]
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1.429,24 |
1.429,24 |
1.429,24 |
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EMPENHO: 19050005 - DATA: 19/05/2026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PRAÇA DA MATRIZ PARA OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO PELO PERÍODO PROVISÓRIO DE 13 DIAS NO MUNICIPI [...]
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1.429,24 |
1.429,24 |
1.429,24 |
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EMPENHO: 19050019 - DATA: 19/05/2026
FRANCISCA CRISTIANE COELHO CARNEIRO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E UNFRAESTRUTURA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 19050014 - DATA: 19/05/2026
LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO A SER DESTINADO PARA DIVERSOS EVENTOS (CULTURAIS E RELIGIOSOS). PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CARID [...]
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4.900,00 |
4.900,00 |
4.900,00 |
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EMPENHO: 19050021 - DATA: 19/05/2026
DARLIANE CLAUDIO COELHO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE GAS REFRIGERANTE VOLARE, MAO DE OBRA COM TESTE DE VAZAMENTO COM NITROGENIO VOLARE, DO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA PMM-48 [...]
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1.840,00 |
1.840,00 |
1.840,00 |
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EMPENHO: 19050020 - DATA: 19/05/2026
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE PRODUTOS ORTOPEDICO ( PREMIUM PA G NORMAL ) A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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443,00 |
443,00 |
443,00 |
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EMPENHO: 19050018 - DATA: 19/05/2026
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 19050017 - DATA: 19/05/2026
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE PRODUTOS ORTOPEDICO ( CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO E TUGUM ) A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.154,00 |
1.154,00 |
1.154,00 |
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EMPENHO: 19050016 - DATA: 19/05/2026
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO HOSPITALAR (PAPEL ECG, FLUXOMETRO, REANIMADOR, OXIMETRO, ELETRODO ) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE D [...]
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2.265,00 |
2.265,00 |
2.265,00 |
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