Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 09050024 - DATA: 09/05/2025
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILID [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 09050022 - DATA: 09/05/2025
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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1.513,10 |
1.513,10 |
1.513,10 |
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EMPENHO: 09050021 - DATA: 09/05/2025
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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874,00 |
874,00 |
874,00 |
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EMPENHO: 09050018 - DATA: 09/05/2025
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 [...]
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2.761,50 |
2.761,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050017 - DATA: 09/05/2025
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS A SER DESTINADO AO PACIENTES SR. JOAO DE FREITAS FILHO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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733,65 |
733,65 |
733,65 |
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EMPENHO: 09050016 - DATA: 09/05/2025
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS A SER DESTINADO AO PACIENTE, SRA MARIA FERREIRA DOS SANTOS, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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495,45 |
495,45 |
495,45 |
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EMPENHO: 09050009 - DATA: 09/05/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
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1.404,75 |
1.404,75 |
1.404,75 |
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EMPENHO: 09050008 - DATA: 09/05/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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3.701,75 |
3.701,75 |
3.701,75 |
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EMPENHO: 09050007 - DATA: 09/05/2025
MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N.03020610 DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. [...]
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1.275,12 |
1.275,12 |
1.275,12 |
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EMPENHO: 09050004 - DATA: 09/05/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇAO N.006/2025-PE E CONTRATO N.09.05.01/2025.
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3.632,50 |
3.632,50 |
3.632,50 |
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EMPENHO: 09050003 - DATA: 09/05/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09. [...]
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4.443,00 |
4.443,00 |
4.443,00 |
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EMPENHO: 09050178 - DATA: 09/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SUAS RETENÇÕES FEITAS SOBRE SEUS PAGAMENTOS.
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8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050177 - DATA: 09/05/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SUAS RETENÇÕES FEITAS SOBRE SEUS PAGAMENTOS.
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20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050046 - DATA: 09/05/2025
BRADESCO-CANINDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO
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27,50 |
27,50 |
27,50 |
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EMPENHO: 09050032 - DATA: 09/05/2025
MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALIMENTAÇAO PARA CAMPANHA DIA D DE VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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789,47 |
789,47 |
789,47 |
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EMPENHO: 09050031 - DATA: 09/05/2025
MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÃO DE PULA-PULA PARA DIA D DE VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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421,05 |
421,05 |
421,05 |
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EMPENHO: 09050030 - DATA: 09/05/2025
LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DIA D VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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421,05 |
421,05 |
421,05 |
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EMPENHO: 09050029 - DATA: 09/05/2025
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DIA D VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE M [...]
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432,99 |
432,99 |
432,99 |
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EMPENHO: 09050028 - DATA: 09/05/2025
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DIA D VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS DISTRITOS DE SAO DOMINGOS E CAMPOS BEL [...]
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1.030,93 |
1.030,93 |
1.030,93 |
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EMPENHO: 09050027 - DATA: 09/05/2025
JOSE FERREIRA ESTEVES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA CAMPANHA DIA D DE VACINAÇAO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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263,16 |
263,16 |
263,16 |
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EMPENHO: 09050165 - DATA: 09/05/2025
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RETIDO DOS SERVIDORES ATIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS ,DESTE MUNICIPIO , REFERENTE O MES DE MARÇO [...]
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44.776,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050174 - DATA: 09/05/2025
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 202 [...]
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5.899,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050043 - DATA: 09/05/2025
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO FERREIRA GOMES, FALECIDA NO DIA 09/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO.
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1.058,00 |
1.058,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050042 - DATA: 09/05/2025
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO FERREIRA GOMES, FALECIDO NO DIA 09/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPI [...]
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1.680,00 |
1.680,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050015 - DATA: 09/05/2025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2 [...]
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514,80 |
514,80 |
514,80 |
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EMPENHO: 09050013 - DATA: 09/05/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
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1.367,48 |
1.367,48 |
1.367,48 |
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EMPENHO: 09050169 - DATA: 09/05/2025
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER
PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO GERAL - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENT [...]
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472,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050011 - DATA: 08/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO REF. A RETENÇOES DE IRRF NESTA DATA.
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15.015,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 08050001 - DATA: 08/05/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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12,69 |
12,69 |
12,69 |
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EMPENHO: 08050033 - DATA: 08/05/2025
MARIA AMANDA LOPES COSTA
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GABINETE
DIÁRIA CONCEDIDA A VICE-PREFEITA SRA MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GOVERNANÇA DO TURISMO E FORTALECIMENTO DO SERTÃO CENTRAL COMO ROTA [...]
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550,00 |
550,00 |
0,00 |
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