Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 08050007 - DATA: 08/05/2025
ELIANE COELHO DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 08050006 - DATA: 08/05/2025
ALZIREIDE DANIEL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 08050004 - DATA: 08/05/2025
FRANCISCA ADRIELE RODRIGUES ROQUE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 08050003 - DATA: 08/05/2025
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
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1.052,63 |
1.052,63 |
1.052,63 |
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EMPENHO: 07050014 - DATA: 07/05/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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291,87 |
291,87 |
291,87 |
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EMPENHO: 07050039 - DATA: 07/05/2025
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
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GABINETE
OS SERVI ÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 07050037 - DATA: 07/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
PAGAMENTO REF. A RENTEÇOES DE IRRF NESTA DATA.
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6.000,00 |
2.631,58 |
2.631,58 |
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EMPENHO: 07050029 - DATA: 07/05/2025
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001 [...]
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8.056,30 |
8.056,30 |
0,00 |
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EMPENHO: 07050031 - DATA: 07/05/2025
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
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10.045,36 |
10.045,36 |
0,00 |
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EMPENHO: 07050038 - DATA: 07/05/2025
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AQUISIÇAÕ DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO DE PATROL PAC , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DES [...]
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1.948,00 |
1.948,00 |
1.948,00 |
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EMPENHO: 07050028 - DATA: 07/05/2025
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
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25.101,56 |
25.101,56 |
0,00 |
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EMPENHO: 07050036 - DATA: 07/05/2025
MARIA QUERVIANE SOARES DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA A SE REALIZAR NA CAPELA ALTO DA BELA VISTA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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3.157,89 |
3.157,89 |
3.157,89 |
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EMPENHO: 07050033 - DATA: 07/05/2025
IANA RODRIGUES CHAVES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 07050030 - DATA: 07/05/2025
ADRIANA VIEIRA DA COSTA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA CAPELA DE SANTA LUZIA NA COMUNIDADE DE PEREIROS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.052,63 |
1.052,63 |
1.052,63 |
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EMPENHO: 07050026 - DATA: 07/05/2025
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO [...]
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8.258,24 |
8.258,24 |
8.258,24 |
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EMPENHO: 07050022 - DATA: 07/05/2025
MARILIA ISABELLY RICARDO MENDONÇA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 07050021 - DATA: 07/05/2025
FRANCISCO GELSON PEREIRA TAVARES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.052,63 |
1.052,63 |
1.052,63 |
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EMPENHO: 07050020 - DATA: 07/05/2025
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A QUIXADÁ.
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2.421,05 |
2.421,05 |
2.421,05 |
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EMPENHO: 07050001 - DATA: 07/05/2025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
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1.790,11 |
1.790,11 |
1.790,11 |
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EMPENHO: 07050044 - DATA: 07/05/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALID [...]
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763,70 |
763,70 |
0,00 |
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EMPENHO: 07050024 - DATA: 07/05/2025
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE [...]
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73.741,76 |
73.741,76 |
73.741,76 |
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EMPENHO: 07050004 - DATA: 07/05/2025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
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2.235,26 |
2.235,26 |
2.235,26 |
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EMPENHO: 07050002 - DATA: 07/05/2025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
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2.334,36 |
2.334,36 |
2.334,36 |
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EMPENHO: 07050042 - DATA: 07/05/2025
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE MAIO DE 2025.
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 07050041 - DATA: 07/05/2025
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E C [...]
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1.315,00 |
1.315,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07050040 - DATA: 07/05/2025
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.639,00 |
1.639,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07050025 - DATA: 07/05/2025
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06 [...]
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29.002,42 |
29.002,42 |
0,00 |
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EMPENHO: 07050023 - DATA: 07/05/2025
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRAT [...]
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31.000,61 |
31.000,61 |
15.057,52 |
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EMPENHO: 07050013 - DATA: 07/05/2025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
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138,18 |
138,18 |
138,18 |
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EMPENHO: 07050012 - DATA: 07/05/2025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
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350,93 |
350,93 |
350,93 |
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