Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 19010016 - DATA: 19/01/2026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE SÃO VICENTE DESTE MUNICIPIO, REF O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
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23,83 |
23,83 |
23,83 |
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EMPENHO: 19010015 - DATA: 19/01/2026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO, REF O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
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249,79 |
249,79 |
249,79 |
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EMPENHO: 19010014 - DATA: 19/01/2026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE POÇO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, REF O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
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29,06 |
29,06 |
29,06 |
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EMPENHO: 19010013 - DATA: 19/01/2026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, REF O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
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51,09 |
51,09 |
51,09 |
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EMPENHO: 19010012 - DATA: 19/01/2026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE PAJEUNA DESTE MUNICIPIO, REF O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
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707,34 |
707,34 |
707,34 |
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EMPENHO: 19010011 - DATA: 19/01/2026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DOS GOMES DESTE MUNICIPIO, REF O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
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310,38 |
310,38 |
310,38 |
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EMPENHO: 19010010 - DATA: 19/01/2026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO, REF O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
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24,01 |
24,01 |
24,01 |
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EMPENHO: 19010009 - DATA: 19/01/2026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRAS DESTE MUNICIPIO, REF O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
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489,17 |
489,17 |
489,17 |
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EMPENHO: 19010008 - DATA: 19/01/2026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE POÇO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, REF O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
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887,46 |
887,46 |
887,46 |
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EMPENHO: 19010007 - DATA: 19/01/2026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CASA NOVA DESTE MUNICIPIO, REF O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
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29,59 |
29,59 |
29,59 |
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EMPENHO: 19010006 - DATA: 19/01/2026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE HUMAITÁ DESTE MUNICIPIO, REF O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
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50,31 |
50,31 |
50,31 |
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EMPENHO: 19010005 - DATA: 19/01/2026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE PEREIROS DESTE MUNICIPIO, REF O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
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179,36 |
179,36 |
179,36 |
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EMPENHO: 19010004 - DATA: 19/01/2026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE ANGELIM DESTE MUNICIPIO, REF O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
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573,56 |
573,56 |
573,56 |
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EMPENHO: 16010014 - DATA: 16/01/2026
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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13,08 |
13,08 |
13,08 |
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EMPENHO: 16010001 - DATA: 16/01/2026
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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1.124,88 |
1.124,88 |
1.124,88 |
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EMPENHO: 16010093 - DATA: 16/01/2026
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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GABINETE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2025
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152,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010004 - DATA: 16/01/2026
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
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SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO TORNEIO NA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA, NESTA [...]
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5.570,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010003 - DATA: 16/01/2026
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
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SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA O TORNEIO NA LOCALIODADE DE BOQUEIRÃO, EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPA [...]
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5.477,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010088 - DATA: 16/01/2026
JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO S [...]
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684,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010087 - DATA: 16/01/2026
LEONARDO GOMES CASTRO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUN [...]
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526,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010086 - DATA: 16/01/2026
FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E R [...]
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526,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010085 - DATA: 16/01/2026
REGINALDO VIEIRA DE SOUSA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO S [...]
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684,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010084 - DATA: 16/01/2026
MANOEL SOARES FILHO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO S [...]
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684,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010083 - DATA: 16/01/2026
ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUA DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPE [...]
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789,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010082 - DATA: 16/01/2026
JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO S [...]
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684,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010081 - DATA: 16/01/2026
JOSE DA COSTA SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO S [...]
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578,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010080 - DATA: 16/01/2026
JOSE CLENILSON GALDINO JOCA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO S [...]
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684,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010079 - DATA: 16/01/2026
ANTONIO DOMINIQUE ALVES
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO S [...]
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684,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010078 - DATA: 16/01/2026
FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO S [...]
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684,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010077 - DATA: 16/01/2026
FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO S [...]
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526,32 |
0,00 |
0,00 |
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