Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 31030071 - DATA: 31/03/2025
BANCO BRADESCO S.A
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO GERAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRAD [...]
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7.280,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030068 - DATA: 31/03/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO GERAL - ADMINISTRACAO,GESTÃO E PLANEJAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE O [...]
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887,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030033 - DATA: 31/03/2025
MARCOS SAMIO SILVA GALDINO - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DE PARTE DE RESTOS A PAGAR REF A NOTA FISCAL Nº 1785 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA DE PROCESSOS DE COMPRAS E SERVIÇOS COMUNS, [...]
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7.400,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 31030036 - DATA: 31/03/2025
LUCIA CLEIDE GOMES DA SILVA
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SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.052,63 |
1.052,63 |
1.052,63 |
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EMPENHO: 31030069 - DATA: 31/03/2025
BANCO BRADESCO S.A
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SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO GERAL - SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HIDRICOS/AGRICULTURA JUNTO AO BANCO DO BRADES [...]
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163,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030053 - DATA: 31/03/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SE [...]
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12.140,85 |
12.140,85 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030052 - DATA: 31/03/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABAST [...]
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19.791,32 |
19.791,32 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030051 - DATA: 31/03/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS E AGRUPADOS AO SAAER, NE [...]
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513,38 |
513,38 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030050 - DATA: 31/03/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MA [...]
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293,10 |
293,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030049 - DATA: 31/03/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.
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64.765,58 |
64.765,58 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030047 - DATA: 31/03/2025
FRANCISCO ITALO QUEIROZ COSTA ME
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MAGUEIRAS A SEREM DESTINADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 31030046 - DATA: 31/03/2025
FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃOS DE VIGIA JUNTO AO BRINQUEDOPRAÇA SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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315,79 |
315,79 |
315,79 |
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EMPENHO: 31030045 - DATA: 31/03/2025
ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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631,58 |
631,58 |
631,58 |
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EMPENHO: 31030070 - DATA: 31/03/2025
BANCO BRADESCO S.A
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DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO GERAL - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO/DEMUTRAN JUNTO AO BANCO DO BRADESCO REF [...]
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2.141,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030032 - DATA: 31/03/2025
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇAO DE CARTUCHOS, REFIL E TINTAS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE.
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1.635,00 |
1.635,00 |
1.635,00 |
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EMPENHO: 31030034 - DATA: 31/03/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTIDANOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARAUBAS, NESTA [...]
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2.010,96 |
2.010,96 |
2.010,96 |
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EMPENHO: 31030033 - DATA: 31/03/2025
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA CASEMIRO BEZERRA DE ARAUJO A EVENTO ESTUDANTIL XV BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO DO CEARA.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 31030019 - DATA: 31/03/2025
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA BROTHER 1617 ( SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E FONTE COM TROCA DE CILINDRO 03 ), PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFAN [...]
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970,00 |
970,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030018 - DATA: 31/03/2025
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DAS IMPRESSORAS EPSON 6490 ( RESSET DAS ALMOFADAS E CHIP ), E IMPRESSORA EPSON 3250 ( RESSET DE ALMOFADAS ), AMBAS PERTENCENTES DA ES [...]
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1.060,00 |
1.060,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030017 - DATA: 31/03/2025
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( RESSET DA CAIXA DE MANUTENÇÃO E CHIP ), PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NES [...]
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1.630,00 |
1.630,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030016 - DATA: 31/03/2025
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DAS IMPRESSORAS EPSON 6490 ( RESSET DAS ALMOFADAS E CAIXA DE MANUTENÇÃO COM CHIP ), E IMPRESSORA BROTHER 8085 ( COM TROCA DAS UNIDADE [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030002 - DATA: 31/03/2025
BRADESCO-CANINDE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
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92,50 |
92,50 |
92,50 |
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EMPENHO: 31030016 - DATA: 31/03/2025
BANCO BRADESCO S.A
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE O MÊS DE [...]
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69.985,69 |
2.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030009 - DATA: 31/03/2025
BANCO DO BRASIL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE O MÊS DE FE [...]
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51.085,26 |
663,60 |
663,60 |
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EMPENHO: 31030001 - DATA: 31/03/2025
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTES DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDO DOS SERVIDORES ATIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M [...]
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71.238,12 |
290,48 |
290,48 |
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EMPENHO: 31030063 - DATA: 31/03/2025
LETICIANA DE SOUSA LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO(PONTO DE APOIO SERROTE) NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOME [...]
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1.821,60 |
1.821,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030062 - DATA: 31/03/2025
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
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2.250,00 |
2.250,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030101 - DATA: 31/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ISS RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, REF A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM CONFORME LEI 470/2023. RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2025.
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5.265,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030055 - DATA: 31/03/2025
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE ABRIL DE 2025
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 31030048 - DATA: 31/03/2025
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.
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479,00 |
479,00 |
479,00 |
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